发布时间：2021-09-02 11:18 信息来源：怀化市财政局
2020年度怀化市教育局部门决算
目录
第一部分怀化市教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市教育局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。
（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（五）统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。
（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；接有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
（八）指导各级各类学校精神文明建设工作（增加的职责），指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。
（九）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。
（十）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。
（十一）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交沈，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。
（十二）组织、指导全市教育督导工作。
（十三）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十四）协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。
（十五）行政审批事项：取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。
（十六）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市教育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、基础教育科（民族教育科）、发展规划与财务建设科（审计科）、机关党委、人事科、师资教育科（怀化市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、体育卫生与艺术教育科、大中专毕业生就业指导办公室、教育督导科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科。二级机构：怀化市教育考试院、怀化市教育科学研究院、怀化市教师培训中心、怀化市勤工俭学管理站、怀化市学校安全监督管理办公室、怀化市电化教育馆、怀化市农村教育综合改革办公室、怀化市教育宣传信息中心、怀化市普通话培训测试站、怀化市高校工作管理办公室、怀化市民办教育管理办公室、怀化市教学仪器管理站、怀化市学生资助管理中心、中国教育工会怀化市委员会、怀化市高等学校函授教育管理站。
（二）决算单位构成。怀化市教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市学生资助管理中心。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6362.57万元。与上年相比，增加605.66万元，主要是因为怀化市学生资助管理中心纳入决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5235.8万元，其中：财政拨款收入4250.41万元，占81.18%；其他收入985.39万元，占18.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5075.37万元，其中：基本支出2851.25万元，占56.18%；项目支出2224.11万元，占43.82%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5362.31万元，与上年相比，增加388.95万元,增长7.82%，主要是因为怀化市学生资助管理中心收支数纳入本年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4103.66万元，占本年支出合计的80.85%，与上年相比，财政拨款支出增加200.55万元，增长5.14%，主要是因为增加了怀化市学生资助管理中心学生资助经费支出数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4103.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出3750.47万元，占91.39%;科学技术（类）支出55万元，占1.34%；社会保障和就业（类）支出230.45万元，占5.61%；卫生健康（类）支出67.74万元，占1.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1418.92万元，支出决算数为4103.66万元，完成年初预算的289.21%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1369.79万元，支出决算为2529.5万元，完成年初预算的184.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的项目资金支出及人员绩效奖金等。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为705.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年学生资助中心资助支出数。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的科学规划课题、教育体制改革试点及新冠疫情防控经费支出。
5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为426.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年学生资助中心拨给学生的资助款。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的教育发展项目、人力资源开发、“十四、五”规划编制、市级教育专项经费支出
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的名师、名校评选专项经费支出 。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离退休春节一次性补助支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年缴纳的养老保险费 。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨医疗保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的医疗保险费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1879.54万元，其中：人员经费1612.73万元，占基本支出的85.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他职工福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费266.81万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为8.43万元，完成预算的12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为50.4万元，支出决算为3.46万元，完成预算的6.87%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约反对浪费，与上年相比减少11.22万元，减少76.43%,减少的主要原因是实行厉行节约反对浪费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.6万元，支出决算为4.97万元，完成预算的25.36%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约反对浪费，与上年相比减少0.99万元，减少16.61%,减少的主要原因是实行厉行节约反对浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占41.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.97万元，占58.96%。其中：公车运行费4.97万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组106个、来宾419人次，主要是上级部门、各县教育局来人办事发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.64万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.64万元，主要是公车燃料、维修及保险开支，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出266.81万元，比年上年决算数减少281.37万元，降低62.78%。主要原因是：厉行节约原则、合理归划分流开支途径。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费39.77万元，用于1、召开湖南省教育厅、省总工会举办第一届全省中小学青年教师教学竞赛怀化市初赛会议，人数468人，内容为全市中小学青年教师教学竞赛初赛（3学科*3学段）9场次初赛选拔会；经费预算49万元；2、全市初中学业水平考试命题工作会，人数39人，内容为初中学业水平考试11门学科封闭式命题工作，经费预算50万元。开支培训费13.63万元，用于1、开展全市教育督导人员培训，人数130人，内容为第四届市政府督学换届会暨2020年全市教育督导人员培训，经费预算为9.7万元；2、全市教育系统办公室培训会，人数77人，内容为学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述及十九届五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，提升全市教育局系统办公室工作水平。经费预算7.4万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额191.2万元，其中：政府采购货物支出191.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额191.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.2万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位现保有数量2辆，其中，主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是试卷运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理已按财政绩效部门要求开展并在怀化是教育局网上公示。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
