2019年度

怀化市教育局部门决算

 目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；接有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

（八）指导各级各类学校精神文明建设工作（增加的职责），指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（九）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

（十）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

（十一）组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交沈，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（十四）协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

（十五）行政审批事项：取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市教育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、基础教育科（民族教育科）、发展规划与财务建设科（审计科）、机关党委、人事科、师资教育科（怀化市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、体育卫生与艺术教育科、大中专毕业生就业指导办公室、教育督导科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科。二级机构：怀化市教育考试院、怀化市教育科学研究院、怀化市教师培训中心、怀化市勤工俭学管理站、怀化市学校安全监督管理办公室、怀化市电化教育馆、怀化市农村教育综合改革办公室、怀化市教育宣传信息中心、怀化市普通话培训测试站、怀化市高校工作管理办公室、怀化市民办教育管理办公室、怀化市教学仪器管理站、怀化市学生资助管理中心（怀化市教育捐赠中心）、中国教育工会怀化市委员会、怀化市高等学校函授教育管理站。

（二）决算单位构成。怀化市教育局2019年部门决算汇总公开单位构成：怀化市教育局本级。

 

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体内容见附件

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5756.91万元，与2018年相比，比上年增加34.15万元，增加0.5%。主要原因是上年结转的专项经费今年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3981.17万元，其中：财政拨款收入3360.15万元，占84.4%；其他收入621.02万元，占15.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4671.79万元，其中：基本支出3175.91万元，占67.98%；项目支出1495.88万元，占32.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4973.36万元，比上年减少11.72万元，减少0.2%减少原因是专项业务经费及公用经费的压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3903.11万元，占本年支出合计的83.55%，与2018年相比，财政拨款支出增加472.86万元，增长13.79%，增加的主要原因是结转的专项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3903.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.84万元，占0.3%；教育支出（类）支出3011.38万元，占77.15%；科学技术支出（类）416.4万元，占10.67%；社会保障和就业支出（类）384.86万元，占9.86%；卫生健康支出（类）68.63万元，占1.76%；农林水支出（类）10万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019财政拨款支出年初预算数为1558.01万元，支出决算数3903.11万元，完成年初预算的250.05%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为0万元，支出决算2万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加的预算支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算9.84万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加的预算支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1463.97万元，支出决算1322.95万元，完成预算率90.37%决算小于预算的主要原因是：支出的拨款类别调整。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为3.36万元，支出决算45.3万元，完成预算率1348.21%，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算1396.68万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算87.86万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算158.59万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

8、科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）其他科学技术管理实务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算297.2万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

9、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算119.2万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算2.21万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算179.33万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为90.68万元，支出决算203.32万元，完成预算率224.22%。决算大于预算的主要原因是：离退休人员工资和福利增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算68.63万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算10万元，决算大于预算的主要原因是：本年预算拨款收入款项来源增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2407.23万元，其中：人员经费1959.05万元，占基本支出的81.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；日常公用经费448.18万元，占基本支出的18.62%，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为89.2万元，支出决算为20.64万元，完成预算的23.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为61.2万元，支出决算为14.68万元，完成预算的23.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待的减少，与上年相比增加1.19万元，增长8.82%,费用变动不大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为5.96万元，完成预算的21.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车的规范化，与上年相比增加0.19万元，增长3.29%,费用变动不大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.68万元，占71.12%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.96万元，占28.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元、次数人数为0。

2、公务接待费支出决算为14.68万元，全年共接待来访团组60个、来宾1480人次，主要是公务交流、学习、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.96万元，主要是车辆维修保险费、燃料费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆为各类教育考试接送试卷专用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和各专项绩效自评均按照市财政局绩效科要求按时开展了绩效评价，绩效自我评价87分，基本达到绩效管理目标要求。绩效自评报告及相关表格已在单位的门户网站进行公开，接受社会的监督。绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出429.22万元，比年初预算数减少191.6万元，降低30.86%。主要原因是公用经费和机关运行业务经费的压缩，差旅费、培训费的减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费77.07万元，主要用于召开人才引进会议，人数34人，内容为2019年怀化市引进人才工作会议；召开招聘教师工作会议，人数35人，内容为市中心特校2019年招聘教师工作会议；召开名师名优评选工作会议，人数30人，内容为评选市名师、名校长。召开全市教育大会会议，人数267人等其他教育工会会议。开支培训费85.33万元，用于开展新高考改革培训，人数73人，内容为新高考研修学习；开展市小学学科骨干教师研修，人数298人，内容为骨干教师网络研修；开展2019年市普通话水平测试员高级研修班，人数86人，内容为全市普通话测试员培训等其他教育培训项开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额155.56万元，其中：政府采购服务支出155.56万元。其中授予中小企业采购合同金额为155.56万元，比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆（现保有数量2辆），其中，领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于押运试卷；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。占政府采购支出总额的100%。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件：怀化市教育局2019年决算公开表

2019年市教育局决算公开表

      怀化市教育局部门整体支出绩效评价报告（2019年度）

怀化市教育局部门整体支出绩效评价报告