2018年度怀化市教育局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5、统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6、统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

10、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11、组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12、组织、指导全市教育督导工作。

13、统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14、协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构为10个：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、发展规划与财务建设科（审计科）、师资教育科（市语言文字工作委员会办公室）、基础教育科（民族教育科）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、毕业生就业指导办公室、教育督导科、人事科。单列科室2个：机关党委、纪检监察室。归口管理民办教育管理办公室、勤管站、高校办（加挂毕业生就业指导服务中心牌子）、学校安全监督管理办公室、学生资助管理中心、培训中心、考试院、教科院、电教馆、仪器站、高函站、普通话测试站、教育工会、综改办、教育宣传中心等15个二级事业单位。

（二）决算单位构成。怀化市教育局2018年部门决算汇总公开单位构成：怀化市教育局本级。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件 

第三部分  怀化市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计5722.76万元；与2017年相比，增加326.4万元，增加原因主要是财政追加人力资源开发、消除大班额及考试中心建设、普通话测试专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5159.57万元。其中：财政拨款收入4533.29万元，占比87.85%、其他收入626.28万元，占比11.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4005.41万元。其中：基本支出2810.95万元，占比70.18%、项目支出1194.45万元，占比29.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4985.08万元，与2017年相比，增加271.71万元，增加原因是财政追加人力资源开发、消除大班额及考试中心建设、普通话测试专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出3430.25万元，占本年支出的85.64%，与2017年相比，比减少809.29万元，减少的主要原因是本年退休人员工资到社保发放及下拨的项目资金大部分在年末才到单位账，到账时间晚，无法当年使用，只能结转到下年所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出3430.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出229.21万元，占6.7%；教育支出（类）2808.34万元，占81.87%；社会保障和就业支出（类）12.7万元，占0.4%；资源勘探信息等支出（类）380万元，占11.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算数为1893.21万元，支出决算数3430.25万元，完成年初预算的181.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算221万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加的预算

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算8.21万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加的预算

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1611.47万元，支出决算2071.05万元，预算完成率128.52%决算大于预算的主要原因是：本年追加的预算

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为3.47万元，支出决算2.53万元，预算完成率72.91%。决算小于预算的主要原因是：预算执行数减少

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算19.1万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加经费

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算432.85万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加经费

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算282.81万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加经费

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为93.95万元，支出决算5.43万元，预算完成率：5.79%。决算小于预算的主要原因是：预算下达科目调整

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为184.32万元，支出决算7.27万元，预算完成率3.94%。决算小于预算的主要原因是：预算下达科目调整

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为0万元，支出决算380万元，决算大于预算的主要原因是：本年追加项目经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.79万元，其中：人员经费1606.6万元，占比71.86%，其中：工资福利支出1347.86万元和对个人和家庭的补助258.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费629.19万元，占比28.14%，公用经费主要是商品和服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为19.26万元，完成预算的19.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为72万元，支出决算为13.49万元，完成预算的18.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待的减少，与上年相比减少4.99万元，减少原因主要是执行严格管理厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为5.77万元，完成预算的20.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车的规范化，与上年相比增加0.19万元，增长3.29%,增加原因是公车使用稍微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.49万元，占70.04%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.77万元，占29.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元、全年安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2、公务接待费支出决算为13.49万元，全年共接待来访团组103个、来宾2019人次，主要是公务交流、学习、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.77万元，主要是车辆维修保险费、燃料费等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆为各类教育考试接送试卷专用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年部门整体支出已按市财政绩效科要求按时开展了绩效评价，绩效自我评价87分，基本达到绩效管理目标，并已在局网挂网公示。绩效报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出629.19万元，比2017 年减少15.99万元，降低2.5%。主要原因是：2018年机关运行经费中专项业务经费的减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费88.55万元，主要用于高三一模拟考试会议，人数62人，内容为全市高三一模质量分析，预算1.24万元；召开学业水平考试命题会议，人数35人，内容为学业水平考试命题教师会议，预算17万元；召开公开照片教师会议，人数120人，内容为公开招聘教师综合素质测试、面试、引进人才综合素质测试会，预算27.6万元。召开全市高中阶段招生工作会议，人数100人，内容为秋季高中招生会，预算3.2万元；召开高中学籍管理工作会，人数63人，内容为普通高中学籍管理工作的会议，预算1.24万元；召开中小学特级、高级教师评审工作会，人数1664人，内容为高级教师评审评委、工作人员封闭期间食宿开支，预算68万元等其他教育工作会议。开支培训费69.35万元，用于开展第三届中小学机器人竞赛培训，人数420人，内容为怀化市第三届中小学机器人竞赛活动，预算6.7万元；开展新高考、新课标培训，人数13人，内容为参加新高考、新课标专题培训；开展高中校长与教导主任新高考高端研修的培训，人数71人，内容为新高考校长、教导主任新高考内容培训，预算24.85万元；开支中小学学科教师工作坊研修，人数1328人，内容为中小学教师各学科南重点的优师微课工作坊培训，预算50万元；开展中小学疾病防控培训，人数721人，内容为全市中小学疾病防控工作业务培训，预算10.68万元；开支教育系统宣传干部培训，人数60人，内容为市教育系统宣传干部业务培训，预算4.33万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额272.73万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出207.73 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额272.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆（现保有数量2辆），其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于押运试卷；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           第五部分 附件

怀化市教育局2018年决算公开表

怀化市教育局2018年决算公开表

怀化市教育局部门整体绩效评价报告（2018年）

怀化市教育局部门整体支出绩效评价报2018