第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5、统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6、统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

10、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11、组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12、组织、指导全市教育督导工作。

13、统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14、协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构为10个：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、发展规划与财务建设科（审计科）、师资教育科（市语言文字工作委员会办公室）、基础教育科（民族教育科）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、毕业生就业指导办公室、教育督导科、人事科。单列科室2个：机关党委、纪检监察室。归口管理民办教育管理办公室、勤管站、高校办（加挂毕业生就业指导服务中心牌子）、学校安全监督管理办公室、学生资助管理中心、培训中心、考试院、教科院、电教馆、仪器站、高函站、普通话测试站、教育工会、综改办、教育宣传中心等15个二级事业单位。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件

第三部分  怀化市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入共计4466.97万元，比上年增加1064.41万元，增加原因主要是财政拨款信息化建设经费及非税收入拨款增加。支出总计4811.13万元，比上年增加1689.39万元，支出原因主要是收入的增加及上年结转的工作经费今年使用。

二、收入决算情况说明

全年收入4466.97万元，其中：财政拨款收入3890.55万元，占比87.1%、其他收入576.42万元，占比12.9%。

三、支出决算情况说明

全年支出4811.13万元，其中：基本支出2968.75万元，占比61.71%、项目支出1842.38万元，占比38.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入3890.55万元，比上年增加759.75万元，增加原因是人员工资的自然增长和信息化建设专项经费增加。全年财政拨款支出4239.54万元，比上年增加1461.83万元，支出增加的主要原因是上年结转的工作经费827万元及本年增加的工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全年财政拨款支出4239.54万元，占本年支出的88.12%，比上年增加1461.83万元，增加的主要原因是上年结转的工作经费拨款支出和本年追加的专项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出4239.54 万元，其中：工资福利支出1301.82万元，占比30.7%、商品和服务支出797.92万元，占比18.82%、对个人个家庭的补助支出450.15万元，占比10.61%、其他资本性支出1677.86万元，39.57%、其他支出11.79万元，占比0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年财政拨款支出决算数4239.54万元，比年初预算增加2024.04万元，增加的主要原因是：财政发人员工资增加140余万元；养老保险拨款增加90余万元；追加信息化建设经费等专项经费增加1800余万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出2397.16万元，其中：人员经费1751.98万元，占比73.09%，人员经费含工资福利支出1301.8万元和对个人和家庭的补助450.18万元；日常公用经费645.18万元，占比26.91%，日常公用经费含商品和服务支出584.02万元、其他资本性支出49.37万元、其他支出11.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

全年“三公”经费预算总额100万元，其中：公务用车购置及运行维护费28万元、公务接待费78万元。

全年“三公”经费开支总额25.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.8万元，占年初预算数的24.29%，比上年减少10.83万元，减少原因主要是去年新购一台公车，今年无增加、公务接待费18.48万元，占年初预算数的23.69%，比上年增加5.75万元，增加原因主要是考试及教师招聘期间工作人员的盒饭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年 “三公”经费支出无因公出国（境）费支出；公务用车无购置数，运行费支出6.8万元，保有量2辆；公务接待费支出18.48万元，接待批次126余次，接待人数约2319人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年部门整体支出已按市财政绩效科要求按时开展了绩效评价，绩效自我评价87分，基本达到绩效管理目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出645.18万元，比2016 年减少133万元，降低17%。主要原因是：2017年机关运行经费中专项业务经费的减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额698.1万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出680.3 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆（现保有数量2辆），其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于押运试卷；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市教育局2017年决算公开表.xls