目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。

（3）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

（6）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。

（7）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成
怀化市政府驻广州办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市政府驻广州办事处本级

二、部门预算单位构成
怀化市政府驻广州办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市政府驻广州办事处本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括怀化市政府驻广州办事处本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数216.54万元，其中，一般公共预算拨款216.54万元，收入较去年减少11.12万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。 

（二）支出预算，2019年年初预算数216.54万元，其中，工资福利79.01万元，商品和服务支出77.54万元，对个人和家庭的补助59.99万元。支出较去年减少11.12万元，主要原因是工资福利减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为216.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为176.54万元，包括用于一般公共服务支出153.72万元，社会保障和就业支出22.82万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是业务工作经费。其中维权维稳专项经费40万元。

五、政府性基金支出

怀化市人民政府驻广州办事处无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市政府驻广州办事处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为52.5万元，其中，公务接待费42.5万元，公务用车购置及车辆运行费10万元，其中，公务用车购置0万元，车辆运行费10万元。因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数下降7.5万元，下降12.5%，主要原因是遵守中央八项规定和严格落实厉行节约。

（二）机关运行经费

2019年怀化市政府驻广州办事处机关运行经费一般公共预算拨款77.54万元，比2018年预算数减少，原因是工资福利减少。一般公共预算拨款216.54万元主要用于：商品服务支出77.54万元；工资福利支出79.01万元；对个人和家庭的补助支出59.99万元等。

（三）政府采购情况

2019年怀化市政府驻广州办事处政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出216.54  万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及基本支出176.54万元，其中一般公共服务支出153.72万元，社会保障和就业支出22.82万元；编报绩效目标的项目1个，维权维稳专项经费40万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆，本部门无50万元以上的专用设备。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2020年本部门无会议费预算。

2. 2020年本部门无培训费预算。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年预算

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表