第一部分  怀化市政府驻广州办事处概况

部门职责：

招行引资、联络接待、维权服务、劳务输出、政务信息。

怀化市政府驻广州办事处作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商科、联络接待科。

第二部分  怀化市政府驻广州办说出2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市政府驻广州办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度收入支出决算总体情况说 

1.收、支总计与上年决算比较

广办2017年度全年收入274.9万元，与上年相比，减少6万元，降低3%，主要原因市：市财政拨款减少。

2016年度全年支出265.66万元，与上年相比，增加16万元，提高7%，主要原因是：广办基本支出增加。

二、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度收入决算情况说明

广办2017年度全年收入274.9万元，其中：财政拨款收入248.83万元，占比90%；其他收入26.06万元，占比10%。

三、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度支出决算情况说明

广办2017年度全年支出265.66万元，其中：基本支出（包括业务支出和商品服务支出)265.66万元，占比100%。

四、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

办事处2017年度财政拨款收入274.9万元，比上年减少6万元，原因是财政拨款收入减少。

办事处2017年度财政拨款支出265.66万元，比上年增加16.43万元，原因是办事处经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

广办2017年度财政拨款收入248.83万元，与上年相比，增加了31.5万元，提高15%，主要原因是：市财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

广办2017年度财政拨款支出265.6万元，与上年相比，增加16万元，提高7%。主要原因是：广办基本支出增加。办事处处2017年财政拨款支出265.6万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出2,31.2,万元，占比87%；行政运行支出201.1万元；招商引资支出5.0万元；其他一般公共服务支出25.11万元；2、社会保障和就业支出34.44万元，占比13%，为退休人员退休费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

办事处2017年度财政拨款支出年初预算为182.6万元，（三）财政拨款支出决算具体情况

办事处2017年度财政拨款支出年初预算为182.56万元，支出决算为265.66万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年增加基本养老保险支出和职业年金支出以及医疗保险支出；二是怀化市政府驻广州办事处要求对在粤务工人员情况摸查整理进行扶贫走访慰问，大幅增加了维权维稳经费支出。

六、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广办2017年度一般公共预算财政拨款265.66万元，与上年相比，增加16万元，提高7%，主要原因是：广办基本支出增加。

其中人员经费支出179.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等；日常公用经费支出85.9万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

广办2017年度“三公”经费支出80万元，年初预算80万元，预决算差异率0，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费10万元，年初预算10万元，预决算差异率0；公务接待费50万元，年初预算50万元，预决算差异率0。

广办2017年度“三公”经费支出80万元，与上年相比，增加20万，主要原因是：出差次数增多，差旅费提高。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0；公务用车购置及运行维护费10万元，与上年相比持平 ；公务接待费50万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（说明三公经费构成；按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量；公务接待费支出及接待批次及人数等情况）

（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

广办2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次250次，接待人次2000人。

八、关于怀化市政府驻广州办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

（无）

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（广办预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等）

（一）绩效工作开展情况

我办认真对2017年度所有预算资金支出经济性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。

（二）部门决算绩效自评

作为珠三角经济辐射带的龙头，大量的经济信息调研；招商引资工作日常经费开支安排不够充裕。作为以招商引资、沟通、协调为主要职能的服务部门，预算的列支需结合年度日常工作计划、年度特定工作计划，在预算充裕的情况下安排的更合理，更严谨。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出85.94万元，比2016 年减少5万元，降低6%。主要原因是：接待经费减少。

（二）政府采购支出情况

办事处2017年度无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、单位价值17.8万元。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、

公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

广办2017年度省直部门决算公开.xls