发布时间：2018-08-20 15:56 信息来源：市财政局
第一部分 怀化市政府驻北京联络处概况
一、部门职责
根据市委、市政府的要求，开展政务联络、商务活动、接待服务，信访维稳，完成市委市政府临时交办的其它工作任务。
二、机构设置
怀化市政府驻北京联络处作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、招商联络科、接待科及信访维稳科。
第二部分 怀化市政府驻北京联络处2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
245.65 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
236.4 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.22 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
16.79 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
245.87 |
本年支出合计 |
22 |
253.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
7.77 |
结余分配 |
23 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0.46 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
253.64 |
总计 |
26 |
253.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 公开02表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
245.87 |
245.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
|
201 |
一般公共支出 |
228.62 |
228.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
205.06 |
205.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
2010350 |
事业运行 |
205.06 |
205.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.65 |
23.065 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
253.18 |
253.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
236.40 |
236.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
212.83 |
212.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
212.83 |
212.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
245.65 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
228.4 |
228.4 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
19 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
8 |
245.65 |
本年支出合计 |
20 |
245.19 |
245.19 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
0.00 |
|
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
12 |
245.65 |
总计 |
24 |
245.65 |
245.65 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
245.19 |
245.19 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
228.40 |
228.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
204.83 |
204.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
204.83 |
204.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
152.42 |
302 |
商品和服务支出 |
81.38 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
53.22 |
30201 |
办公费 |
7.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.23 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
22.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
38.85 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.23 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.94 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
16.37 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.38 |
30211 |
差旅费 |
12.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
11.38 |
30213 |
维修(护)费 |
2.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26.75 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.33 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
人员经费合计 |
163.80 |
公用经费合计 |
81.38 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26 |
60 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.33 |
26.75 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湖南省怀化市人民政府驻北京联络处 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分湖南省怀化市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计253.64万元，具体情况如下：
1.本年收入245.87万元，比上年决算增加50.78万元，主要是人员经费预算增加。
2.用事业基金弥补收支差额7.77万元。
2017年支出总计253.64万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出236.4万元，均为确保机构运转的基本支出。
2.社会保障和就业支出16.79万元，主要是1-8月发放的退休经费及养老保险单位缴费部分的支出。
3.年末结转和结余0.46万元，系本年度或以前年度预算安排、按规定可延续到以后年度继续使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计245.87万元，其中：财政拨款收入245.65万元，占99.91%；其他收入，0.22万元占0.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计253.18万元，均为基本支出，其中：人员经费171.8万元，日常公用经费81.38万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计245.65万元与2016年财政拨款收、支总计195.09万元相比各增加50.56万元，增长25.91%，主要人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款本年支出数245.19，占本年支出合计96.84%，与2016年财政拨款支出数195.09万元相比，增加50.1万元，增长25.68%，主要原因人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款本年支出245.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.4万元、占93.15%，社会保障和就业支出16.79万元，占6.85%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出年初预算为233.82万元，支出决算数为245.19万元，完成年初预算的104.86%。增长4.86%，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出245.19万元，其中：人员经费164.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费补助费、对个人和家庭的补助、退休费，占66%，公费经费81.38万元，主要包括办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、福利费、公务用车维护费，占34%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算40.08万元，比年初预算40.4万元减少0.32万元，比上年决算减少41.75万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公车运行维护费13.33万元，比年初预算减少0.07万元，比上年决算减少0.19万元；公务接待费26.75万元，比年初预算减少0.25万元，比上年决算减少41.56万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年无公务出国（境）费和公车购置支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量4台。与公务接待支出相关的公务接待201批次，2950人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出决算没有，
九、其他重要事项
（一） 机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出81.38 万元，比2016 年减少14.31万元，降低14.95%。主要原因是公务接待比上年减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，为一般公务用车，无单位价值50万元以上的设备。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年财政拨款支出年初预算为233.82万元，支出决算数为245.19万元，完成年初预算的104.86%。增长4.86%，人员经费增加。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
