一、部门基本概况

（一）部门职责

1、依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。2、依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。3、利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。4、依法开展戒毒康复各种工作。5、依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。6、承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我所为一级部门预算单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。机构编制97人。

二、部门预算单位构成

怀化市强制隔离戒毒所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市强制隔离戒毒所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1862.92万元，其中，一般公共预算拨款1796.18万元，包括经费拨款1616.18万元，其他拨款180万元；上年结转66.74万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少974.21万元，主要原因是基建结余减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数1862.92万元，其中，公共安全支出1472.02万元，社会保障和就业支出390.9万元。收入较去年减少974.21万元，主要原因是基建结余减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1796.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1350.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为446万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体项目：戒毒人员给养费，戒毒人员药品费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为73万元，其中，公务接待费48万元，公务用车运行费25万元。公务用车购置费0元，因公出国（境）费0元；2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

（三） 2018年机关运行一般公共预算拨款300万元，相比2017年预算数减少102.8万元，下降25%；主要是商品和服务等支出减少。机关运行经费主要用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购情况

2018年怀化市强制隔离戒毒所政府采购预算总额246.5万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市强制隔离戒毒所2018年预算公开表.xls