怀化市森林公安局

2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责贯彻执行我国、我省关于维护林区社会秩序的稳定，保护森林资源及野生动植物资源安全相关的法律、法规、规章和政策。
     2、负责全市发生在林区的森林刑事案件、治安案件、行政案件的业务指导、检查、监督。下发指导性文件、规划、方案、规章、制度。
     3、直接受理、侦破、查处及督办全市范围内发生在林区内的重、特大涉林犯罪案件。
     4、负责全市森林防火指挥部办公室的日常管理工作，编制防火计划，制订防火预案，进行值班调度，管理扑火队伍，协助组织、指挥火灾扑救等。  

5、负责组织和侦破森林火灾案件。

6、承担党委、政府、主管部门、上级森林公安机关交办的其他执法工作任务。

（二）机构设置情况

怀化市森林公安局作为一级部门预算单位，内设科室

为：即办公室、法制科、装备财务科、督查科、人事科、刑侦治安大队、森林防火大队和1个直属分局。

二、部门预算单位构成

市森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数648.81万元，其中，一般公共预算拨款648.81万元（经费拨款539.08万元，上级补助收入104.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加69.49万元，其中经费拨款减少30.24万元，上级补助收入增加94.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加5万元，主要原因是人员经费增多。

（二）支出预算，2020年年初预算数648.81万元，其中，主要是公共安全支出575.95万元，社会保障和就业支出72.86万元，支出较去年增加69.49万元，主要是工会行政补助和党建经费支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为648.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为606.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资140.68万元、津贴补贴143.17万元、奖金11.92万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、其他社会保障缴费27.08万元、伙食补助费4万元、其他工资福利支出40.14万元，办公费12万元、邮电费5万元、电费3.6万元、水费2.8万元、差旅费18万元、维护费4万元、租赁费1.4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、工会经费16.81万元、福利费7.03万元、被装购置费5万元、公务用车运行维护费6万元、车补28.4万元、其他商品和服务支出13.54万元、退休人员退休费68.32万元、遗属生活补助0.41万元；奖励金1.4万元、其他对个人和家庭的补助支出2.2万元、资本性支出23.24万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为42万元，是为将森林火灾发生率控制在20次/10万公顷，森林火灾燃烧时间不超过24小时，森林火灾损失面积控制在0.9 ‰ 以内的目标，财政安排的森林防火专项资金。主要用于森林防火宣传、森林防火督查和隐患排查、野外用火管控、森林防火应急队伍建设、森林火灾扑救、森林火灾案件的侦破与查处、森林防火值班备勤、指导、督导和调度全市森林防火等工作经费支出。其中办公费4万元、邮电费2万元、租赁费3万元、培训费2万元、公务用车运行维护费12万元、被装购置费5万元，其他商品和服务支出14万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出预算。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年市森林公安局本级一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.4万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算24.8万元，增加了1.2万元，上升4.8%，主要原因公务用车严重老化，维修成本过高。

（二）机关运行经费

2020年市森林公安局本级机关运行经费一般公共预算拨款135.58万元，比2019年预算数增加12.18万元，提高10%，主要原因是工会行政补助支出预算有所增加。主要用于办公费12万元、邮电费5万元、电费3.6万元、水费2.8万元、差旅费18万元、维护费4万元、租赁费1.4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、工会经费16.81万元、福利费7.03万元、被装购置费5万元、公务用车运行维护费6万元、车补28.4万元、其他商品和服务支出13.54万元。

    （三）政府采购情况

     2020年市森林公安局本级政府采购预算总额23.24万元，其中，政府采购货物预算23.24万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出648.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出42万元，森林防火专项经费42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车4辆、其他用车1辆。单位无价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

2.2020年本单位预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本单位会议费预算1万元，具体为：全市森林公安局长会议2次，内容为森林公安转隶工作及森林防火工作会议，预计参会人数50人*2次，预算0.3万元*2次；法制集中考评会议，内容为各县、市、区森林公安执法质量考评1次，预计参会人数50人，预算0.2万元；专项行动推进会1次，预计参会人数50人，预算0.2万元。

2.2020年，本部门培训费预算1万元，具体为：法制培训，内容为新颁布的《森林法》培训，预计人数50人，预算0.2万元；法制培训，内容为执法质量培训，预计人数50人，预算0.2万元；警衔晋升培训，预计人数11人，预算0.6万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2020部门预算公开表（市森林公安局）