怀化市看守所2020年度部门决算公开

目录

第一部分怀化看守所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度怀化市看守所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分怀化市看守所单位概况

一、部门职责

怀化市看守所担负着市本级、鹤城区、中方县的公、检、法送押的被刑事拘留、逮捕人员以及其他11个县（市、区）送押的女性和未成年嫌疑犯的羁押、管理和教育任务，月均关押1000人。2020年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位，高配副处单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在编民警43人，辅警74人

（二）决算单位构成。怀化市看守所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市看守所单位本级。

第二部分部门决算表

（见附件）

      第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3424.2万元。与上年相比，增加716.2万元，增长26.4%，主要是因为2020年在押人员人数较上年有所增加以及智慧监所和收押大厅改造工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2742.2元，其中：财政拨款收入1813.2万元，占66.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入929.04万元，占33.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3008.3万元，其中：基本支出1736.3万元，占57.7%；项目支出1272万元，占42.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2494.8万元，与上年相比，减少103.8万元,减少3.99%，主要是因为多个项目已经完工，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2129.7万元，占本年支出合计的70.8%，与上年相比，财政拨款支出增加217.8万元，增长11.4%，主要是因为年初预算增加的专项经费未能核准批复， 2020年工资的调标及给养费标准增加都使得支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2129.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.9万元，占18.35%；公共安全（类）支出1457.1万元，占68.4%;科学技术（类）支出134.8万元，占6.33%；社会保障和就业（类）支出117.6万元，占5.52%；卫生健康（类）支出27.6万元，占1.29%；其他（类）支出1.38万元，占0.064%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1189.68万元，支出决算数为2129.7万元，完成年初预算的179.01%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为390.9万元，完成年初预算的0%，支出决算大于年初预算，主要原因是：年初预算没下达，年中追加款。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为557.47万元，支出决算为674万元，完成年初预算120.9%，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未下达，年中追加款

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.425万元，完成年初预算0%，主要原因是年初预算未下达。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算0%，主要原因是年初预算未下达，年中追加款。

5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算0%，主要原因是年初预算未下达，年中追加款。

6.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

年初预算627.51万元，决算支出为760万元，完成年初预算121.1%，主要原因是年初预算金额不够，年中追加了。

   7.科学技术（类） 其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算0万元，决算支出为134.8万元，完成年初预算0%，主要原因是年初预算未下达，年中追加了。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算4.7万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的124.25%。主要原因是年初预算下达金额较小，年中追加退休人员奖金。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未下达养老保险经费。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的0%。主要原因是年初预算未下达。

11．社会保障和就业（类）就业补助（款）  其他就业补助支出

（项）

年初预算0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的0%。主要原因是年初预算未下达。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算27.4万元，完成年初预算的0%，主要原因是医疗保险年初预算未下达。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算27.4万元，完成年初预算的0%，主要原因是医疗保险年初预算未下达。

   14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出

（项）

年初预算0万元，支出决算0.277万元，完成年初预算的0%，主要原因是医疗保险年初预算未下达。

   15.其他（类）其他（款）其他（项）

年初预算0万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初预算未下达。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出857.6万元，其中：人员经费817.2万元，占基本支出的95.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费40.4万元，占基本支出的4.7%，主要包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.52万元，支出决算为7.83万元，完成预算的33.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是单位特殊限制公务人员出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为9.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度厉行节约无公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长0%,减少（增长）的主要原因是本年度厉行节约无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为7.83万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少能源消耗。与上年相比减少7.27万元，减少48.14%,减少的主要原因是节约开支，减少能源消耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.83万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位厉行节约，无接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.83万元，主要是日常油费和保养维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出40.4万元，比年初预算数减少163.1 万元，降低80%。主要原因是近年来公用经费压减，从简开支，导致机关运行经费下降。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，无会议支出；开支培训费0万元，人数0人，无培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理都有开展、含有绩效目标和绩效评价报告等。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一 2020年部门整体支出绩效评价报告怀化市看守所2020年部门整体

附件二 部门决算表怀化市看守所决算公开表