目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

怀化是看守是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。主要职责是对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。2021年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

本部门作为一级部门预算单位，正科级单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在职民警44人，辅警74人。

二、部门预算单位构成

怀化市看守所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市看守所部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1487.29万元，其中，一般公共预算拨款1487.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加297.61万元，主要原因是1.工资性福利支出增多；2.项目经费门诊部医疗专业化服务专项经费增加 34万元；3.辅警经费全部纳入年初预算。其构成：经费拨款1487.29万元。(含人员经费、退休人员经费、遗属经费、单位公用经费、在押人员给养经费、在押人员公务费、在押人员被装费、辅警经费、监区内维护经费、医疗专业化人员及监区内维修维护等)。其中在押人员给养经费384万元按湖南省财政厅、湖南省公安厅湘财行[2016]430号文件精神的预算安排。（我所在押人员月均关押1000人,按照湖南省财政厅、湖南省公安厅（96）376号文件及怀化地区财政局、怀化行署公安处（97）33号文件的通知，除给养费由省厅下拨以外，其他看守经费，包括公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、押解费、档案资料费、取证设备费、丧葬费、其他等等费用列入当地财政预算）。

（二）支出预算，2021年年初预算数1487.29万元，其中，主要是基本支出人员支出399.14万元、公用支出120.4万元、工会及福利支出15.85万元、专项业务费和项目支出947.2万元。支出较去年增加297.61 万元，主要原因是1.工资性福利支出增加10.34万元；2.公用经费支出减少37.1万元；3.工会及福利费增加4.17万元；4专项业务费和项目支出增加320.2万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1487.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为 540.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资172.4万元、津贴补贴174.94万元、办公费10万元、印刷费3万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为947.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（1）在押人员给养费支出384万元，主要用于在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等方面。我所已于2014年10月30日搬迁至中方县，并且整体扩容，除了在押人员人数逐月增加，我所现已成立了女子管教大队，负责全市女性在押人员集中关押，同时全市未成年在押人员也实行了在我所集中关押，在押人员月均羁押量将提高到每月1000人。按照湖南省财政厅、湖南省公安厅湘财行[2010]23号文件精神的预算安排以及中共怀化市委常委办公会会议纪要[2012]第4号文件。（2）专项业务经费（在押人员公务费）66万元，主要用于在押人员的公务支出已经监区内水电费等方面。（3）在押人员统一被装费30万元，主要用于给在押人员买统一服饰，提升所内整洁度更清晰的管理在押人员。（4）监区内维护经费12万元，主要用于监区内悬挂点重整维修维护和更换等方面。（5）门诊医疗社会化服务专项经费支出100万元，主要用于我所与怀化市红十字会医院签订医疗专业化服务合同，由他们专业医疗队伍驻所给在押人员就诊。（6）辅警经费355.2万元，主要用于所内辅警发放工资及五险一金缴费。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元，无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市看守所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为21.17万元，其中，公务接待费8.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.6万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数 “三公”经费减少2.35万元，降低9.9%，主要原因是我所严格遵守中央八项规定缩紧开支。

（二）机关运行经费

  2021年机关运行经费一般公共预算拨款134.91万元，相比2020年预算数减少68.59万元，同比下降33.7%，主要原因：根据中央和省有关精神，工资福利支出的车补用支出用于做商品服务支出，其他商品服务支出增加，主要用于办公经费支出，其中办公费10万元；印刷费3万元；差旅费2.7万元；邮电费18万元；维护费5万元；工会费10.57万元；福利费16.96万元；培训费1万元；劳务费0.8万元；公务接待费0万元；公车运行维护费0万元；被装购置费3万元；其他交通支出36.6；其他商品服务支出27.28万元。

（三）政府采购情况

     2021年怀化市看守所政府采购预算总额426万元，其中，政府采购货物预算426万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1487.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出947.2万元，其中（1）在押人员给养费支出384万元，（2）专项业务经费（在押人员公务费）66万元，（3）在押人员统一被装费30万元，（4）监区内维护费12万元，（5）门诊医疗社会化服务专项经费支出100万元，（6）辅警经费355.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

六、一般性支出情况

1. 2021年本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算1万元，具体为：党员培训，内容为学习政治建警等培训内容，预计人数60人，预算0.4万元；辅警培训，内容为辅警业务培训，预计人数60人，预算0.6万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市看守所部门预算公开表