发布时间：2019-09-02 09:59 信息来源：市财政局
怀化市看守所2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 怀化市看守所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市看守所单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市看守所单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件一 2018年部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 怀化市看守所单位概况
一、部门职责
怀化是看守是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。主要职责是对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉和审判工作的顺利进行。2018年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位，正科级单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在职民警45人，辅警74人。
（二）决算单位构成。怀化市看守所单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市看守所单位本级。
第二部分部门决算表（见附件）
第三部分 怀化市看守所单位2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年比较
本部门2018年度收、支总计2114万元，与2017年相比，增加491.8万元，增长31.7%，主要原因是2018年民警延迟补助提升、在押人员人数较上年有所增加以及在监区内隔热层改造经费。
2018年度全年支出1876万元，与上年相比，增加339.02万元，增长22%，主要原因是2018年民警延迟补助提升、在押人员人数较上年有所增加以及监区内隔热层改造经费。
2、财政拨款支出与年初预算比较
本部门2018年度财政拨款支出1536.4万元，年初预算数1371.9万元，预决算差异率11.99%，主要原因是年初预算增加的专项经费未能核准批复， 2018年工资的调标及给养费成本增加都使得支出较上年有所增加。
二、2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度全年收入2029.6万元，其中：财政拨款收入1689.9万元，占比83.26%；其他收入339.7万元，占比16.74%。
三、2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度全年支出1876万元，其中：基本支出1225.3万元，占比65.3%；项目支出650.7万元，占比34.7%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入1689.9万元，与上年相比，增加274.42万元，增长19.89%，主要原因是2018年民警延迟补助提升、在押人员人数较上年有所增加以及监区内改造增多。
2018年度财政拨款支出1536.4万元，与上年相比，增加188.4万元，增加13.9%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1536.4万元，增加188.4万元，增加13.9%。主要原因是年初预算增加的专项经费未能核准批复， 2018年工资的调标及给养费标准增加都使得支出较上年有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1536.4万元，其中基本支出885.6万元，占比57.6%，项目支出650.7万元，占比42.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1536.4万元，年初预算1371.9万元，增加164.5万元，预决算差异11.9%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的0%，支出决算大于年初预算，主要原因是：年初预算未下达。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）
年初预算为505.07万元，支出决算为629万元，完成年初预算124%，决算数大于年初预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（类）
年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的0%，决算数大年初预算数，主要原因为：年初预算未下达，此开支项为上年结转款。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算562.11万元，支出决算为439.9万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数，主要原因为：我所严格控制维修水电经费，杜绝浪费。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）
年初预算236万元，支出决算为409.6万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算14.83万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的104.5%。决算支出大于年初预算。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算0万元，支出决算为6万元，完成预算的0%，主要原因是：年初预算未下达。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出885.5万元，其中：人员经费725.0万元，占比81.9%；公用经费160.5万元，占比18.1%。增加原因是：在职人员、退休人员津补贴调整支出及养老保险缴费支出增加。公用经费支出与上年基本持平。
七、2018年度 “三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2018年度“三公”经费支出11.16万元，年初预算36万元，预决算差异率222%，形成预决算差异的主要原因是我所遵循中央八项规定严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费11.16万元，年初预算20万元，预决算差异率79.2%，形成预决算差异的主要原因是我所严格控制公车使用率降低了油费和维修成本。公务接待费437元，全年接待一次，共24人，开支说明：因账务处理失误，此开支为死刑犯枪决前一天通宵值班人员盒饭开支。年初预算16万元，预决算差异率99.8%，形成预决算差异的主要原因是我所严格控制公务接待支出，公务接待规模和标准，公务接待费用逐年下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2018年度“三公”经费支出11.16万元，上年支出16.5万元，与上年相比减少了5.34万元，减少了32.3 %，主要原因是严格控制开支遵循中央八项规定。其中：
1、因公出国（境）费决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、务用车购置及运行维护费11.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.16万元，所内有四台执法勤务用车，车辆保有量为4辆，上年车辆运行费为13.49万元，与上年数对比下降了1.89万元，下降了14.4 %，主要原因严格控制开支遵循中央八项规定。与预算对比节约了8.94万元。
3、公务接待费0.044万元，上年公务接待费为0.88万元，减少了95%，全年共接待一次，人数为20人，要为死刑犯枪决前一天通宵值守误餐费，我所严格遵守执行中央八项规定接待规模和接待次数都大幅度下降与预算对比节约了15.96万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况，绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2018 年度机关运行经费支出160.5万元，与上年相比，减少30万元，下降15.7%。主要原因是：近年来公用经费压减，单位从简开支导致机关运行经费支出有所下降。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，没有召开需要开支的会议；开支培训费0.15万元，用于开展业务培训，内容为参加公安部门组织的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况说明。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中其他用车4辆。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度绩效评价报告
附件二 部门决算表
