发布时间：2019-02-13 14:59 信息来源：市财政局
目录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化是看守是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。主要职责是对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉和审判工作的顺利进行。2019年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。
（二）机构设置情况
本部门作为一级部门预算单位，正科级单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在职民警43人，辅警54人。
二、部门预算单位构成
怀化市看守所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市看守所部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括局本级的情况。
（一）收入预算说明：
2019年预算总收入为1233.74万元，较去年减少138.21万元，主要原因是：1.工资性福利支出减少48.6万元；2.商品和服务支出增加 70.52元；3.对个人和家庭补助支出减少10.13万元，4.资本性支出经费减少150万元：其构成：经费拨款1233.74万元。(含人员经费、退休人员经费、遗属经费、单位公用经费、在押人员给养经费、在押人员公务费、装备消耗费、修缮费、在押人员其他费用、辅警经费、医疗专业化人员及监区内维修维护、在押人员统一被装费等)其中在押人员给养经费345.6万元按湖南省财政厅、湖南省公安厅湘财行[2016]430号文件精神的预算安排。（我所在押人员月均关押900人,按照湖南省财政厅、湖南省公安厅（96）376号文件及怀化地区财政局、怀化行署公安处（97）33号文件的通知，除给养费由省厅下拨以外，其他看守经费，包括公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、押解费、档案资料费、取证设备费、丧葬费、其他等等费用列入当地财政预算）。
（二）支出预算说明：
2019年预算总收入为1233.74万元，较去年减少138.21万元，主要原因是：本年度年初预算减少，资本支出减少，每年公用经费逐年压减，因此支出也相应减少。
1、基本支出626.14万元
（1）工资福利支出393.74万元，其中该项支出同比下降11%（2）公用支出（商品和服务支出）226.24万元，其中办公费11.11万元；印刷费4万元；水费28万元;电费：30万元;邮电费18.17万元；维护费30万元（监区内通讯线路、电器线路因从旧所搬迁至监管中心后已使用两年多，均不同程度的出现损坏或经常性的发生故障、需要经常维修，监区内下水道污水排放系统、放风场安全防护网防锈处理、监区内环境绿化及监内安防设施（巡更系统、限高报警装置、监室门开关报警装置、受虐报警装置等）；工会费13.72万元；福利费12.92万元；培训费0.44万元；劳务费0.8万元；公务接待费0.81万元；公车运行维护费10万元；被装购置费3.2万元；其他交通支出33.25；其他商品服务支出29.82万元。（3）对个人和家庭的补助支出6.16万元维修费39.45万元公车运行维护费10.71万元。
2、项目支出607.6万元
（1）在押人员给养费支出345.6万元；我所已于2014年10月30日搬迁至中方县，并且整体扩容，除了在押人员人数逐月增加，我所现已成立了女子管教大队，负责全市女性在押人员集中关押，同时全市未成年在押人员也实行了在我所集中关押，在押人员月均羁押量将提高到每月900人。按照湖南省财政厅、湖南省公安厅湘财行[2010]23号文件精神的预算安排以及中共怀化市委常委办公会会议纪要[2012]第4号文件。用于在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等。
（2）辅警经费（聘请工勤人员经费）126万元用于临时工、工勤人员工资、社保缴费、夜班费发放等。
（3）门诊医疗社会化服务专项经费支出66万元，我所与怀化市红十字会医院签订了医疗专业化服务合同，由他们专业医疗队伍驻所给在押人员就诊。
（4）监区内维修维护悬挂点清理改造费支出50万元，监区内悬挂点使用多年已经老化，需要重整维修，确保监区内环境安全。
（5）在押人员统一被装费20万元，为了提升所内整洁度更好的管理在押人员。
（三）公开表格：
部门预算公开表格共8张，包括部门收支总表3张，即《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》财政拨款收支表5张，即《一般预算支出表》、《一般预算基本支出表》、《三公经费预算表》《政府性基金支出表》。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为1233.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年初预算数为626.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年初预算数为607.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或目标而发生的支出，包括：在押人员给养费、公务费、医疗专业化服务费、辅警经费、监区内维修维护及悬挂点清理改造费、在押人员统一被装费。
五、政府性基金支出
2019年无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一） “三公”经费预算情况。
2019年怀化市看守所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为33.6万元，其中，公务接待费13.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少2.4万元，下降6.6%。下降的原因是贯彻中央精神，厉行节约的结果。
（二）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款226.24万元，相比2018年预算数增加33.53万元，同比上升17.3%，主要原因：根据中央和省有关精神，工资福利支出的车补用支出用于做商品服务支出，其他商品服务支出增加，主要用于办公经费支出，其中办公费11.11万元；印刷费4万元；水费28万元;电费：30万元;邮电费18.17万元；维护费30万元；工会费13.72万元；福利费12.92万元；培训费0.44万元；劳务费0.8万元；公务接待费0.81万元；公车运行维护费10万元；被装购置费3.2万元；其他交通支出33.25；其他商品服务支出29.82万元。
（三）政府采购情况
2019年怀化市看守所所政府采购预算总额0万元，其中，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门整体支出1233.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出591.6万元，其中在押人员公务费专项业务经费支出110万元，给养费345.6万元，在押人员统一被装备20万元，监区内维修维护及悬挂点改造经费50万元，门诊医疗社会化服务费66万元，全部实行项目支出绩效目标管。
（五） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1. 2019年本部门无会议费预算。
2.2019年，本部门培训费预算0.44万元，具体为：党员培训，内容为学习政治建警等培训内容，预计人数60人，预算0.24万元；辅警培训，内容为辅警业务培训，预计人数60人，预算0.2万元。
3.2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
