发布时间：2018-02-07 17:02 信息来源：
一、 部门职责及机构设置情况
（一） 部门职能职责
怀化是看守是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。主要职责是对在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉和审判工作的顺利进行。2018年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。
（二）部门机构设置情况
本部门作为一级部门预算单位，正科级单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在职民警43人，辅警54人。
二、2018年度部门预算表
共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部 门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门 预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。
三、部门收支概况
（一）收支口径：无二级机构
（二）收入预算说明；
2018年预算总收入为1371.95万元，较去年减少35.8万元，主要原因是：1.工资福利支出收入较去年减少18.17万元，因辅警人数年底变动，2.商品与服务支出收入较去年减少17.63万元，因一般性服务支出逐年减压。其构成：经费拨款1371.95万元。(含人员经费、退休人员经费、遗属经费、单位公用经费、在押人员给养经费、在押人员公务费、装备消耗费、修缮费、在押人员其他费用、辅警经费、医疗专业化人员及监房隔热层等修缮改造等)其中在押人员给养经费345.6万元按湖南省财政厅、湖南省公安厅湘财行[2016]430号文件精神的预算安排。（我所在押人员月均关押780人,按照湖南省财政厅、湖南省公安厅（96）376号文件及怀化地区财政局、怀化行署公安处（97）33号文件的通知，除给养费由省厅下拨以外，其他看守经费，包括公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、押解费、档案资料费、取证设备费、丧葬费、其他等等费用列入当地财政预算）。
（三）支出预算说明：2017年预算总支出1371.95万元，较去年减少35.8万元，主要原因是：本年度年初预算减少，每年公用经费逐年压减，因此支出也相应减少。
1、基本支出684.35万元
（1）工资福利支出442.34万元，其中该项支出同比下降3.9%；（2）公用支出（商品和服务支出）111.02万元，因一般性商品服务支出逐年减压，（3）对个人和家庭的补助支出15.78万元，（4）其他商品服务支出：4.7万元；（5）遗嘱生活补助0.51万元。（6）专项业务经费（在押人员公务费）支出110万元，其中水费23.06万元；电费27.36万元；差旅费9.42万元；维修费39.45万元（监区内通讯线路、电器线路因从旧所搬迁至监管中心后已使用两年多，均不同程度的出现损坏或经常性的发生故障、需要经常维修，监区内下水道污水排放系统、放风场安全防护网防锈处理、监区内环境绿化及监内安防设施（巡更系统、限高报警装置、监室门开关报警装置、受虐报警装置等）；公车运行维护费10.71万元。
2、项目支出687.6万元
（1）在押人员给养费支出345.6万元；我所已于2014年10月30日搬迁至中方县，并且整体扩容，除了在押人员人数逐月增加，我所现已成立了女子管教大队，负责全市女性在押人员集中关押，同时全市未成年在押人员也实行了在我所集中关押，在押人员月均羁押量将提高到每月900人。按照湖南省财政厅、湖南省公安厅湘财行[2010]23号文件精神的预算安排以及中共怀化市委常委办公会会议纪要[2012]第4号文件。用于在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等。
（2）辅警经费（聘请工勤人员经费）126万元用于临时工、工勤人员工资、社保缴费、夜班费发放等。
（3）门诊医疗社会化服务专项经费支出66万元，我所与怀化市红十字会医院签订了医疗专业化服务合同，由他们专业医疗队伍驻所给在押人员就诊。
（4）所政设施维修经费（隔热层）支出150万元，监区内隔热层使用多年已经老化，需要重整维修，确保监区内环境安全。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年一般公共预算拨款收入为1371.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为684.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为687.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或目标而发生的支出，包括：在押人员给养费、公务费、医疗专业化服务费、辅警经费、监区内隔热层改造经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）年度政府采购支出预算情况。
2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（二）年度机关运行经费预算情况。
2018年公安局机关运行经费一般公共预算拨款192.71万元，相比2017年预算数减少5.36万元，同比下降2.7%，主要原因：根据中央和省有关精神，部门预算单位经费拨款安排的公用支出按压减5%下达指标，且逐年下降，主要用于办公经费支出，其中办公费11.11万元；印刷费1万元；水费23.06万元;电费：27.36万元;邮电费18.17万元；差旅费9.42万元；维护费39.45万元；工会费13.64万元；福利费12.72万元；培训费0.44万元；劳务费0.8万元；公务接待费0.81万元；公车运行维护费10.71万元；被装购置费3.2万元；其他商品服务支出20.82万元。
（三） “三公”经费预算情况。
2018年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%。
六、年度政府采购支出预算情况。
以上预算公开均结合本单位工作需要和履行职能的需要，参考当年财政收入测算可用财力而安排的收入，为保障机构基本运转、完成日常工作任务而安排的支出。
预算绩效情况说明。
根据《怀化市财政局关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》（怀财绩【2018】21号）、《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2018】41号)精神，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件要求，怀化市看守所成立了以王立业为组长、谢昂为副组长的2017年度在押人员给养经费绩效自评小组，认真学习了财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于印发〈2014年湖南绩效评估实施方案〉的通知〉》（湘办发〔2014〕15号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》等文件，吃透政策法规和文件精神，对照绩效评价指标体系，制定评价标准、评价方案并认真实施。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。2017年我所绩效工作开展良好。
截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中其他用车4辆。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
