目录

第一部分怀化市公安局江坪分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分怀化市公安局江坪分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分怀化市公安局江坪分局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

怀化市公安局江坪分局概况

一、部门职责

打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市公安局江坪分局内设机构包括办公室、刑侦大队、治安大队三个部门，财务室设在办公室。

（二）决算单位构成。

怀化市公安局江坪分局2018年部门决算汇总公开单位只包括怀化市公安局江坪分局本级。

第二部分

2018年度部门决算表（见附件）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计490.03万元，其中财政拨款收入419.83万元，其他收入8.22万元，上年结转61.98万元，与2017年度相比，减少52.2万元，减少9.63％，主要原因是非税收入较2017年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计428.05万元，其中：财政拨款收入419.83万元，占比98.08%；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入8.22万元，占比1.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计490.03万元，其中：基本支出490.03万元，占比100%；项目支出0万元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入419.83万元，与2017年相比，增加2.02万元，增长0.48%，主要原因是人员工资福利的增加； 财政拨款支出426.11万元，与2017年相比，增加7.04万元，增长1.68％；主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出426.11万元，占本年支出的86.95%，与上年相比，增加7.04万元，增长1.68%，主要原因是2018年工资调标，工资福利支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出426.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.84万元，占3.25%；公共安全支出363.68万元，85.35％；社会保障和就业支出48.59万元，占11.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426.11万元，年初预算318.89万元，完成预算133.62％，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项拨款未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项拨款未纳入年初预算。

3、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为232.74万元，支出决算为274.15万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于年初预算数，主要原因是：工资福利支出和绩效奖金支出增加。

4、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款未纳入年初预算。

6、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算60.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款未纳入年初预算。

7、社会保障和就业（类）

年初预算为67.14万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的72.37%，其中归口管理的行政单位离退休支出42.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没做细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出426.11万元，其中：人员经费333.76万元，占比78.33%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费92.35万元，占比21.67%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费支出7.78万元，年初预算18万元，预决算差异率43.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少,减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，本年无公务接待费支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.78万元，完成预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少0.07万元，减少0.89%,减少（增长）的主要原因是公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.78万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾及加班0人次，未发生接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.78万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出70.6万元，比2017 年增加0.18万元，降低0.25%。主要原因是：严格控制经费开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分

附 件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告(江坪分局）

附件二 部门决算表

江坪分局2018决算公开表