2020年度中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会部门决算

 目  录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况

一、职能职责 

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会是组织怀化市各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。

主要工作职能是：  

1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会设2个办事机构：办公室、研究室；设7个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。其中，办公室内设5个科：秘书科、人事科、行政科、财务科、离退休人员管理服务科，下辖1个正科级公益一类事业单位：市政协信息中心（非独立核算）；提案委员会、经济科技和外事委员会各内设办公室，委员学习联络委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会各内设综合科。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会为一级预算单位，2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会本级。

 第二部分 

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2188.24万元。与上年相比，增加289.61万元，增长14.55%，主要是因为市政协办公楼搬迁改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1788.78万元，其中：财政拨款收入1788.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1783.84万元，其中：基本支出1298.59万元，占72.8%；项目支出485.25万元，占27.2；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2188.24万元。与上年相比，增加289.61万元，增长14.55%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1783.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加284.68万元，增长18.99%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1783.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1477.2万元，占82.81%；科学技术（类）支出0.96万元，占0.05%;社会保障和就业支出（类）267.58万元，占15%;卫生健康支出（类）38.10万元，占2.42%；其他支出（类）24.43万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1434.54万元，支出决算数为1783.84万元，完成年初预算的124%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1049.58万元，支出决算为1194.02万元，完成预算的140.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老、医保保险经费年初财政预算未纳入。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算0万元，支出决算5万元，决算数小于年初预算的主要原因是：委员视察经费未纳入年初财政预算。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算290万元，支出决算259.17万元，完成预算的89.37%，决算数小于年初预算的主要原因是：资本性支出尚未支付完毕。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算0万元，支出决算19.01万元，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度政协全会经费预算年初未纳入单位预算，由财政直接支付，实际结算时部分拨入单位支付所致。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会科学支出年初未纳入财政预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为94.96万元，支出决算为183.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员春节一次性奖金未纳入财政年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的机关事业单位基本养老保险缴费，年初未纳入预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度职工基本医疗保险缴费，年初未纳入预算。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了干部职工医疗救助支出， 年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1298.59万元，其中：人员经费1021.34万元，占基本支出的78.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费277.25万元，占基本支出的21.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为97.3万元，支出决算为34.86万元，完成预算的35.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为44.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的8.48%，决算数小于预算数的主要原因是接待活动减少，与上年相比减少1.33万元，减少25.9%,减少的主要原因是疫情防控原因，来人来访减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为52.5万元，支出决算为31.06万元，完成预算的59.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比增加0.38万元，减少1.24%,增长的主要原因是根据工作要求开展疫情督导活动较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占10.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.06万元，占89.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组29个、来宾291人次，主要是接待省、县（市、区）及外省市政协来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.06万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费31.06万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支；年初结转和结余399.47万元；支出1783.84万元，其中基本支出1298.59万元，项目支出485.25万元；年末结转和结余404.39万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出277.25万元，比上年决算数减少43.83万元，降低13.65%。主要原因是：厉行节约，三公经费降低。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.08万元，用于召开五届五次全会，人数约700人，内容为开幕会、闭幕会、界别联组讨论和分组讨论等。开支培训费0.09万元，用于开展政协云二期推广培训，人数40人，内容为政协云二期的应用；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额71.75万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出71.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.75万元，占政府采购支出总额的21.11%，其中：授予小微企业合同金额71.75万元，占政府采购支出总额的21.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

第四部分 

名词解释 

 一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会(1)

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2020年整体支出绩效评价报告