发布时间：2020-09-04 17:00 信息来源：市财政局
中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况
一、职能职责
中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会是组织怀化市各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。
主要工作职能是：
1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。
2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。
7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
8.负责权限范围内的人事任免。
9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会设2个办事机构：办公室、研究室；设7个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。其中，办公室内设5个科：秘书科、人事科、行政科、财务科、离退休人员管理服务科，下辖1个正科级公益一类事业单位：市政协信息中心（非独立核算）；提案委员会、经济科技和外事委员会各内设办公室，委员学习联络委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会各内设综合科。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会本级。
第二部分 部门决算表
部门决算表见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1898.63万元。其中：本年收入合计1537.58万元，年初结转和结余361.05万元；支出总计1898.63万元，其中：本年支出合计1499.16万元，年末结转结余399.47万元。与2018年相比，本年收入、支出总计增加233.91万元，增加14.05%，主要是因为人员经费增加：一是人员增加；二是工资晋级晋档；三是财政对养老、医保保险缴纳方式改变，由原来的财政直接缴纳改为单位直接缴纳，致使养老、医保保险支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,537.58万元，其中：财政拨款收入1,537.58万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1499.16万元，其中：基本支出1366.39万元，占91.14%；项目支出132.77万元，占8.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1898.63万元，与2018年相比，增加233.91万元,增加14.05%，主要是因为人员经费增加：一是人员增加；二是工资晋级晋档；三是财政对养老、医保保险缴纳方式改变，由原来的财政直接缴纳改为单位直接缴纳，致使养老、医保保险支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1499.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加195.49万元，增加14.99%，主要是因为人员经费增加：一是人员增加；二是工资晋级晋档；三是财政对养老、医保保险缴纳方式改变致使保险的支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1499.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,200.94万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）237.42万元，占15.84%;卫生健康支出（类）36.37万元，占2.42%；其他支出（类）24.43万元，占1.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1105.86万元，支出决算数为1499.16万元，完成年初预算的135.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1000.12万元，支出决算为1,153.62万元，完成预算的115.3%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老、医保保险经费年初财政预算未纳入。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算15.11万元，支出决算14.87万元，完成预算的98.41%，决算数小于年初预算的主要原因是：遗属生活补助取消。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算0万元，支出决算32.45万元，决算数大于年初预算的主要原因是：本年度政协全会经费预算年初未纳入单位预算，由财政直接支付，实际结算时部分拨入单位支付所致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为90.63万元，支出决算为157.14万元，完成预算的173.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的离退休人员春节一次性生活补助费有所提高。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的机关事业单位基本养老保险缴费，年初未纳入预算，按惯例由财政直接支付年度中改为由单位直接支付所致。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了公益性岗位支出，而年初预算未纳入。
7、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了职工基本医疗保险缴费，年初未纳入预算，按惯例由财政直接支付年度中改为由单位直接支付所致。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了公用经费支出，而年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1366.39万元，其中：人员经费1030.25万元，占基本支出的68.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费336.14万元，占基本支出的31.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国出境费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备支出及赠与支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为140.45万元，支出决算为35.81万元，完成预算的36.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为65.45万元，支出决算为5.13万元，完成预算的7.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，与上年相比增加1.61万元，增加45.74%，增加的主要原因是省外市州政协来怀调研的接待较上年接待批次增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元，支出决算为30.68万元，完成预算的40.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，与上年相比减少9.91万元，减少24.41%,减少的主要原因是本单位例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.13万元，占14.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.68万元，占85.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为5.13万元，全年共接待来访团组72个、来宾612人次，主要是接待省、县（市、区）及外省市政协来访的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.68万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效自评报告，并予以公开，自评报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出321.08万元，比年初预算数增加11.84万元，增幅3.83%。主要原因是本年度会议经费预算年初未纳入一般性支出预算。
（二）一般性支出情况
本单位2019年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆（机要通信和应急保障）；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 2019年度部门决算表
