发布时间：2019-09-02 10:36 信息来源：市财政局
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第一部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况
一、职能职责
中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会是组织怀化市各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。
主要工作职能是：
1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。
2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。
7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
8.负责权限范围内的人事任免。
9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会下设办公室、研究室、提案工作委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、民族宗教法制群团委员会、文史委员会8个正处级单位。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会本级。
第二部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2018年度部门决算批复表
部门决算表（见附件）
第三部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1664.72万元，全部为财政拨款收入。与上年的1794.64万元相比，减少129.92万元，减少7.24%，主要是退休人员工资纳入社保发放工资及政协机关厉行节约的结果。
二、收入决算情况说明
2018年度决算总收入为1409.86万元，其中：财政拨款1409.86万元，占收入总额的100%。
三、支出决算情况说明
2018年度决算总支出为1303.67万元。其中：基本支出1222.30万元，占支出总额的93.76%；项目支出81.37万元，占支出总额的6.24%。
四、财政拨款收入支出决算情况总体说明
2018年度财政拨款收、支总计1664.72万元，与2017年相比，减少129.92万元,减少7.24%，主要是因为退休人员工资纳入社保发放及政协机关厉行节约的结果。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1303.67万元，较上年减少236.11万元，降低15.33%，主要是退休人员工资纳入社保发放及政协机关厉行节约的结果。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1303.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1158.49万元，占支出总额的88.86%；社会保障和就业（类）支出145.18万元，占支出总额的11.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款年初预算数为1192.98万元，支出决算数为1303.67万元，完成年初预算的109.2%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行(项）。
年初预算为1055.37万元，支出决算为910.95万元，完成预算的86.31 %，主要是厉行节约的结果。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项）。
年初预算0万元，支出决算81.37万元，决算数大年初预算的主要原因是年初预算做入行政运行项。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出(项）。
年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，决算与预算一致。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）。
年初预算0万元，支出决算166.07万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年初预算未包含本年度财政统发奖金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为137.51万元，支出决算为127.13万元，完成预算的92.45%，主要原因是离退休人员减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为16.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度的机关事业单位基本养老保险缴费，年初未纳入预算。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了公益性岗位支出，而年初预算未纳入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.30万元，其中人员经费883.16万元，占总支出的72.25%；公用经费339.14万元，占总支出的27.75%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为157万元，支出决算为44.11万元，完成预算的28.1%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为80万元，支出决算为3.52万元，完成预算的4.4% ，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求。与上年相比减少3.34万元，减少48.69%，主要是厉行节约，严格控制公务接待行为。
公务车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为77万元，支出决算为40.59万元，占年初预算的52.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求。与上年相比减少5.52万元，减少10.42%，主要是厉行节约，严格控制公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算3.52万元，占7.98%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算40.59万元，占92.02%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元,因公出国人次0次。
2.公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待36批次，接待352人次，主要是接待省、县（市、区）及外省市政协来访的接待支出。
3.公务用车购置费支出决算为0万元。
4.公务车运行维护费支出决算为40.59万元，主要椒车辆燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度无政府性基金财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效自评报告，并予以公开，自评报告详见附件。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费286.63万元，比年初预算数减少5.29万元，减少1.81%。，减少原因：一是2017年财政拨款购置彩色数字印刷设备一套近91万元；二是厉行节约的结果。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截止2018 年12 月31 日，本部门共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆（机要通信和应急保障）；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费，即为行政单位参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修经费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
