中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2019年部门预算公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况 

（一）部门职责

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会是组织怀化市各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。

主要工作职能是：  

1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会下设办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案工作委员会、经济科技联谊委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会等9个正处级单位。

二、部门预算单位构成 

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政协怀化市委员会本级。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算只包括部本级预算汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1105.86万元，其中，一般公共预算拨款 1105.86万元，收入较去年减少131.66万元，下降10.64%。主要原因是退休人员工资较上年减少46.88万元，机关养老保险缴费减少88.43万元（由财政直拨社保）。

（二）支出预算，2019年年初预算数1105.86万元，其中，一般公共服务支出1015.23万元，社会保障和就业支出90.63万元。支出较去年减少131.66万元，主要是原因是社会保障和就业支出与机关养老保险缴费支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入1105.86万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年年初预算数为856.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出451.04万元，商品和服务支出309.24万元，对个人和家庭的补助91.58万元，基本建设支出5万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为249万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费、运行维护费等。其中：临时人员经费15万元，调研经费140万元，委员活动经费74万元 ，信息化平台运行费20万元。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 

2019年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会机关运行经费一般公共预算拨款309.24万元，比2018年预算数增加17.32万元，增加5.93%，主要原因是财政对公务交通补贴的经费来源发生变化。主要用于：办公费支出30.00万元；印刷费支出15.00万元；水费支出3.00万元；电费支出 23万元；邮电费支出12.00万元；物业管理费支出39.85万元；差旅费支出10.00万元；维修（护）费支出17.00万元；培训费支出5万元；劳务费支出8万元；工会经费支出24.23，福利费支出10.59万元；公务接待费27万元：公务用车运行维护费支出25.00万元；其他交通费用支出45.91万元，其他商品和服务支出13.66万元。

（二）“三公经费”预算 

2019年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 “三公”经费预算数为140.45元，其中公务接待费 65.45万元，公务用车运行维护费75万元，公务用车购置费0万元。无因公出国（境）费  。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”预算减少16.55万元，下降率为10.54%。主要原因是根据财政部预算减压一般性支出要求，招待费、公务用车运行维护费减少10.54%。

（三）政府采购情况

2019年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会政府采购预算总额129.85万元，其中，政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.85万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1105.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出234万元，其中调研经费140万元，委员活动经费74万元，信息化平台运行费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市政协共有车辆11台，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆（机要通信和应急保障）；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释 

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

2.“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

八、公开表格

 2.怀化市政协2019年预算公开表