第一部分 怀化市政协机关概括

一、部门主要职能

1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。

2.市政协各专门委员会充分发挥政协委员作用，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市政协内设办公室、研究室、提案委、经科委、人资环委、文教卫体委、民宗法委、文史委，共8个部门(2室6委）。2017年市政协机构人员编制数为52名，其中行政编制数40名，工勤编制数12名，年末实有在编人员50人，离退休人员39人。

第二部分 2017年度部门决算批复表

（公开表格附后）

第三部分 市政协2017年度部门决算情况说明

一.收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算总额为1794.64万元（项目收入214万元），全部为财政拨款收入与上年的1551.87万元相比，增加242.77万元，增长15.64%，主要是财政拨款用于购置彩色数字印刷设备一套近91万元以及支撑人员工资提标所致。

2017年度决算总支出1539.78万元，其中：一般公共服务支出1220.73万元，社会保障和就业支出319.05万元。与上年的1246.16相比，增加23.56%%，主要是机关购置彩色数字印刷设备一套近91万元及人员工资增长所致的原因。

二.收入决算情况说明

2017年度决算总收入为1794.64万元。其中

财政拨款1488.92万元，占收入总额的82.97%；年初结转和结余305.72万元，占收入总额的17.03%。

三.支出决算情况说明

2017年度决算总支出为1539.78万元。其中基本支出1454.45万元，占支出总额的94.45%；项目支出85.33万元，占支出总额的5.55%。

四.财政拨款收入支出决算情况总体说明

2017年度财政拨款收入1488.92万元，较上年增长232.14万元，增长18.47%，主要是财政拨款购置彩色数字印刷设备一套近91万元及人员工资增长所致的原因。

五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1539.78万元，占本年支出的100%，较上年增长293.62万元，增长23.56%，主要是财政拨款用于购置彩色数字印刷设备一套近91万元以及支撑人员工资提标所致。

购置彩色数字印刷设备一套近91万元及人员工资增长所致。

(二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.45万元，占总支出的94.45%；项目支出85.33万元，占总支出的5.5%。

(三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出1539.78万元，比年初预算1526.45万元，增加13.33万元，增长0.87%。其中一般公共服务支出1220.73万元，比年初预算1286.94万元，减少66.21万元，下降5.14%。社会保障和就业319.05万元，比年初预算297.80万元，增加21.25万元，增长7.13%，主要原因是工资标准提高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.45万元其中人员经费959.11万元，占总支出的65.94%；公用经费495.34万元，占总支出的34.06%。

七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017年度“三公”经费总支出52.97万元，年初预157万元，下降率为66.26%。其中：公务用车运行费46.11万元，占年初预算的29.37%，公务接待费6.86万元，占年初预算的4.37%。2017年度“三公”经费总支出较上年同期78.34万元，减少25.37万元，下降率为32.38%。其中车辆运行较上年同期减少13.58万元，下降率为22.75%，公务接待较上年同期减少11.79万元，下降率为63.21%。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按公务用车制度安排使用公车，严格按照公务接待要求、标准报销接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

接待费6.86万元，共接待140批次，接待人次1140人。

2017年度无出国经费；无公务用车购置费，2017年度公务用车运行维护费46.11万元，年末公务用车保有量11辆；接待费6.86万元，共接待140批次，接待人次1140人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据怀财绩（2018）41号要求，对照预算配置、预

算执行、预算管理、职责履行、履职效益等情况对我单位进行了2017年度部门整体支出绩效自评。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效具体情况如下：

(一)经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,没有超编现象。本年预算完成率90%；公用经费控制率为75%，控制率在100%以内；“三公”经费支出总额控制在预算总额以内，控制率在100%以内，“三公”经费和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，“三公”经费较去年同期减少32.38%，其原因是严格按照公务接待规定及标准执行严格保障制度，加强节约意识。

(二)效率性评价和有效性评价

市政协管理制度健全。2017年的经费在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在保证人员及日常正常开支情况下，常规性履行政治协商、民主监督、参政议政职能外，反映社情民意、全年顺利完成市委布置的精准扶贫任务、计划展开双月协商和调研活动等及展开民族宗教视察等重点工作。在财务管理方面完善财务审核保障程序及资金安全运行，保障机关各项工作有条不紊的进行。

（三）存在不足之处

预算编制不够准确，预算支出执行与年初预算略有偏差。主要是工资福利支出调整超预算，未准确预测到工资涨幅水平;

（四）改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，今后，我单位将细化预算编制工作，合理安排预算，严格支出管理，认真执行中央八项规定、和“厉行节约”的文件精神，进一步规划会计核算行为，加强预算管理和执行力度。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2017年度机关运行经费495.34万元，较上年的377.61万元，增加31.18%，增加原因：一是财政拨款购置彩色数字印刷设备一套90万元。二是加大了对扶贫后盾单位的资金帮扶。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年政府采购支出总额为90.58万元，全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆11辆，全部为公务用车；单位价值50万以上通用设备1（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费，即为行政单位参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修经费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市政协2017年决算公开表.xls