一、部门基本概况 

1.职能职责 

政协怀化市委员会是组织怀化市各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。

主要工作职能是：  

（1）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。

（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（3）负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。

（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

（5）宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（6）联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（8）负责权限范围内的人事任免。

（9）负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（10）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2.机构设置 

政协怀化市委员会下设办公室、研究室、提案工作委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、民族宗教法制群团委员会、文史委员会等8个正处级单位。

二、部门预算单位构成 

政协怀化市委员会只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政协怀化市委员会本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算，2018年年初预算数1237.52万元，其中，一般公共预算拨款 1192.98万元，以前年度结余44.54万元。同口径对比,收入较去年年初预算减少70.94万元，主要原因是社会保障和就业支出减少（2018年正式退休人员工资由社保统发，不列入政协预算）。 

（二）支出预算，2018年年初预算数1237.52万元，其中，一般公共服务1100.01万元，社会保障和就业支出137.51 万元。同口径对比支出较去年减少70.94万元，主要是原因是社会保障和就业支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入1192.98万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2018年年初预算数为978.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为214万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费、运行维护费等。其中：调研经费140万元，委员活动经费74万元 。

五、其他重要事项的说明 

（一）机关运行经费 

2018年市政协怀化市委员会机关运行经费一般公共预算拨款291.92万元，比2017年预算数减少78.66万元，下降21.23%。主要原因是厉行节约后各项公用支出均有不同程度的减少。主要用于办公费支出34.00万元；印刷费支出21.00万元；水费支出3.00万元；电费支出17.00万元；邮电费支出12.00万元；物业管理费支出39.85万元；差旅费支出10.00万元；维修（护）费支出5.00万元；会议费支出6.00万元；培训费支出7.50万元；劳务费支出11.00万元；福利费支出10.29万元；公务用车运行维护费支出39.00万元；其他商品和服务支出44.16万元。

（二）“三公经费”预算 

2018年政协怀化市委员会 “三公”经费预算数为  157 万元，其中公务接待费 80万元，公务用车运行维护费77万元，无因公出国（境）费  。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（三）政府采购情况

2018年政协怀化市委员会政府采购预算总额7万元。

关于2017年度预算绩效情况说明

根据怀财绩（2018）41号要求，对照预算配置、预

算执行、预算管理、职责履行、履职效益等情况对我单位进行了2017年度部门整体支出绩效自评。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效具体情况如下：

(一)经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,没有超编现象。本年预算完成率90%；公用经费控制率为75%，控制率在100%以内；“三公”经费支出总额控制在预算总额以内，控制率在100%以内，“三公”经费和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，“三公”经费较去年同期减少32.38%，其原因是严格按照公务接待规定及标准执行严格保障制度，加强节约意识。

(二)效率性评价和有效性评价

市政协管理制度健全。2017年的经费在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在保证人员及日常正常开支情况下，常规性履行政治协商、民主监督、参政议政职能外，反映社情民意、全年顺利完成市委布置的精准扶贫任务、计划展开双月协商和调研活动等及展开民族宗教视察等重点工作。在财务管理方面完善财务审核保障程序及资金安全运行，保障机关各项工作有条不紊的进行。

（三）存在不足之处

预算编制不够准确，预算支出执行与年初预算略有偏差。主要是工资福利支出调整超预算，未准确预测到工资涨幅水平;

（四）改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，今后，我单位将细化预算编制工作，合理安排预算，严格支出管理，认真执行中央八项规定、和“厉行节约”的文件精神，进一步规划会计核算行为，加强预算管理和执行力度。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆11辆，全部为公务用车；单位价值50万以上通用设备1（套）。

六、名词解释 

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

2.“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

七、公开表格 （附后）

2018gkys.xls