目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般预算支出表

6．一般预算基本支出表

7．三公经费预算表

8．政府性基金支出表

        一、部门基本概况

（一）部门职责

讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。

（二）机构设置情况

怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、法工委4个工作机构，市人大设民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社建委8个专门委员会，共12个部门。

二、部门预算单位构成

怀化市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括市人大常委会机关本级的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数1609.97万元，其中，一般公共预算拨款1609.97万元，政府性基金预算拨款无，纳入财政专户管理的非税收入拨款无，国有资本经营预算拨款无。收入较去年增加18.4 万元，主要原因是物业管理费提高。

（二）支出预算，2020年年初预算数1609.97万元，其中，主要是一般公共服务支出为1550.10万元，社会保障和就业支出为59.87万元。支出较去年增加18.4万元，主要原因是物业管理费提高及全省人大系统门球赛在怀化召开。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为1609.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1370.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资377.83万元、津贴补贴217.01万元、办公费20万元、印刷费20万元、水电费22万元、办公设备购置费31.6万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为239.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般行政管理事务支出133.24万元，主要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、执法监督等方面；代表工作支出86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面 ，其他人大事务支出为20万元，主要用于信息化平台运行所需的维修费、人工费、通讯费等方面。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年市人大机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为141.12万元，其中，公务接待费57.12万元，公务用车购置费84万元，公务用车运行费42万元，因公出国（境）费无。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少（或增加）60.48万元，下降30%，主要因为厉行勤俭节约，压缩经费。

（二）机关运行经费

2020年市人大机关运行经费一般公共预算拨款455.93万元，比2019年预算数增加15.11万元，提高3.39%，主要因为是物业管理费提高。主要用于：办公费20万元，印刷费20万元，水费7万元，电费22万元，邮电费8万元，物业管理费61万元，维修费18万元，会议费60万，培训费10万元，公务接待费35万元，工会经费32.56万元，福利费18.89万元，公务用车运行维护费36万元，其他交通费72.98万元，其他商品和服务支出41.5万元等。

（三）政府采购情况

2020年市人大机关政府采购预算总额为180万元。其中政府采购工程预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1591.57万无，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出239.24万元，其中人大事务工作经费133.24万元，代表工作专项经费86万元，其他人大事务支出20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1．截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、单位价值93万元印刷设备1套。

2．截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1．2020年，本部门会议费预算60万元，具体为：市人大各委室联席会议，内容为回顾去年的工作总结，部署今年 工作安排等，每次会议参会人数约40人，预算2万元，一共十三次会议，共计26万元；市人民代表大会会议，内容为听取和审议“一府两院”工作报告等，预计参会人数630人，预算34万元。

2.2020年，本部门培训费预算10万元，具体为：代表培训，内容为提高代表履职能力，预计人数430人。

3.2020年，本机关无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020部门预算公开表-市人大