发布时间：2018-08-20 15:29 信息来源：市财政局
第一部分 怀化市人大概况
一、部门职责
市人大常委会主要工作职责和任务是：依法开展监督和人事任免工作，立法工作，讨论决定本市重大事项，为各级人大代表服务。
二、机构设置
怀化市人民代表大会常务委员会作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，市人大设民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。
第二部分 怀化市人大2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||||||
|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,101.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,802.02 |
|||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
9.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
375.58 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
6.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
23 |
2,110.14 |
本年支出合计 |
50 |
2,183.60 |
|||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
113.55 |
年末结转和结余 |
52 |
40.09 |
|||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|||||||||
|
总计 |
27 |
2,223.69 |
总计 |
54 |
2,223.69 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||
|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
2,110.14 |
2,101.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,697.42 |
1,688.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
1,520.83 |
1,511.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
1,097.33 |
1,097.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
95.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012301 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.72 |
406.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
395.32 |
395.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
327.54 |
327.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.77 |
67.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,183.60 |
2,183.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,802.02 |
1,802.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1,625.43 |
1,625.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,201.93 |
1,201.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
375.58 |
375.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
364.18 |
364.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
327.54 |
327.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,101.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,793.02 |
1,793.02 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
375.58 |
375.58 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
2,101.14 |
本年支出合计 |
49 |
2,174.60 |
2,174.60 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
113.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
40.09 |
40.09 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
113.55 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,214.69 |
总计 |
54 |
2,214.69 |
2,214.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,174.60 |
2,174.60 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,793.02 |
1,793.02 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1,616.43 |
1,616.43 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,201.93 |
1,201.93 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
166.59 |
166.59 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
375.58 |
375.58 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
364.18 |
364.18 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
327.54 |
327.54 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.63 |
36.63 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
941.90 |
302 |
商品和服务支出 |
687.49 |
310 |
其他资本性支出 |
121.58 |
|
30101 |
基本工资 |
333.32 |
30201 |
办公费 |
35.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
226.05 |
30202 |
印刷费 |
23.06 |
31002 |
办公设备购置 |
16.35 |
|
30103 |
奖金 |
203.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
105.23 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
86.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.62 |
30205 |
水费 |
6.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
20.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.63 |
30207 |
邮电费 |
14.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.02 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
423.64 |
30211 |
差旅费 |
121.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
361.42 |
30213 |
维修(护)费 |
16.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.10 |
30215 |
会议费 |
87.58 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
57.03 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.82 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17.97 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
80.33 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
160.74 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,365.53 |
公用经费合计 |
809.07 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
156.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
96.00 |
55.20 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
33.90 |
21.30 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
部门：怀化市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 怀化市人大2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入2223.69万元，较上年增加170.24万元，增长8.29%，一是因为人员数量增加和工资标准上涨，二是有些未纳入年初预算的项目向财政追加了经费。
2017年总支出2183.6万元，较上年增加243.7万元，增长12.56%，一是因为人员增加和工资上涨，工资福利支出增加，二是人民代表大会和各委室的会议经费支出增加，还购置了印刷一体机等，商品和服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年总收入2223.69万元，其中财政拨款2101.14万元，占总收入的94.5%；其他收入9万元，占总收入的0.4%；年初结转结余113.55万元，占总收入的5.1%.
三、支出决算情况说明
2017年总支出2183.6万元，其中一般公共服务支出1802.02万元，占总支出的82.53%；社会保障和就业支出375.58万元，占总支出的17.2%；医疗卫生与计划生育支出6万元，占总支出的0.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入2214.69万元，较上年增加268.64万元，增长13.8%；主要是因为2017年人员增加和工资标准提高。
2017年财政拨款支出2174.6，较上年增加342.1万元，增长18.67%；一是因为2017年在职人员增加和工资标准提高；二是因为购置了印刷一体机。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出2174.6万元，占本年支出的99.59%，较上年增加342.1万元，增长18.67%，一是因为2017年在职人员增加和工资标准提高；二是因为购置了印刷一体机。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出2174.6万元，全部为基本支出，其中一般公共服务支出1793.02万元，占总支出的82.45%；社会保障和就业支出375.58万元，占总支出的17.27%；医疗卫生与计划生育支出6万元，占总支出的0.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出2174.6万元，比年初预算增加427.16万元，增长24.44%。其中一般公共服务支出1793.02万元，比年初预算增加411.82万元，增长29.82%，主要原因是人员增加和工资标准提高；社会保障和就业支出375.58万元，比年初预算增加9.34万元，增长2.55%，主要原因是人员增加，缴纳的社保随之增加；医疗卫生与计划生育支出6万元，年初预算未安排，主要是因为年中有退休干部因身体原因而增加了医疗支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2174.6万元，其中人员经费1365.53万元，占总支出的62.79%，公用经费支出809.07万元，占总支出的37.21%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出55.2万元，是年初预算的35.38%，较上年同期减少108.31万元，降低66.22%。其中公务用车运行费33.9万元，是年初预算的56.5%，较上年减少63.61万元，降低64.84%，主要是因为公车改革，车辆从27辆减少为11辆；公务接待支出21.3万元，是年初预算的22.19%，较上年减少40.12万元，降低65.32%，主要是因为厉行节约，接待减少；无出国经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费支出55.2万元，其中，公务用车运行费支出33.9万元，无新购置车辆，目前共有车辆11台；接待费支出21.3万元，共接待241次，2169人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2017年我机关进行了部门整体支出绩效自评，对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等情况进行了评价。
总体来说，2017年我机关认真履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是预算执行情况较好，“三公经费”控制率在100%以下，未超预算，且较上年同期有明显下降；二是严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、资产管理、会务等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；三是严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
虽然各方面取得了一定成效，但是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，预算调整较大，年中追加较多。
今后，我机关将细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据人员情况、工作开展需要，尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出809.07 万元，比2016 年增加89.56万元，增长11.07%。主要原因是：2017年采购了印刷一体机90万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额90.59 万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，全部为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备1（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
