2020年度怀化市工商业联合会部门决算

目录

第一部分怀化市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市工商业联合会作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部3个内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

见附件一

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计295.97万元。与上年相比，减少78.03万元，减少20.86%，主要是因为财政拨公用经费压减比例增加，2019年公用经费压减15%，2020年公用经费压减20%；追加怀商大会经费减少，2019年举办首届怀商大会经费80万元，2020年第二届怀商大会前期费用19.5万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计275.35万元，其中：财政拨款收入275.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.74万元，其中：基本支出218.83万元，占78.23%；项目支出60.91万元，占21.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计295.97万元，与上年相比，减少78.03万元,减少20.86%，主要是因为财政拨公用经费压减比例增加，2019年公用经费压减15%，2020年公用经费压减20%；追加怀商大会经费减少，2019年举办首届怀商大会经费80万元，2020年第二届怀商大会前期费用19.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出279.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少88.4万元，减少24.01%，主要是因为公用经费支出及怀商大会经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出279.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.91万元，占82.90%；科学技术（类）支出12.49万元，占4.47%;社会保障和就业（类）支出27.11万元，占9.69%；卫生健康（类）支出8.23万元，占2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为191.14万元，支出决算数为279.74万元，完成年初预算的146.35%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为94.93万元，支出决算为173.96万元，完成年初预算的183.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（统战事务）（项）津贴补贴下达至该功能科目；本年度在职人员工资调标，且下达2019年度绩效奖未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为47万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政下达机关事业单位养老制度改革过 一般行政管理事务渡期15个月工资补发及公积金配套未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为2.92万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度下达预算资金未使用完，结转0.26万元。

4、一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为巡查整改退回资金未纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）  统战事务（款） 行政运行（统战事务）（项）。

年初预算为33.19万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该功能科目津贴补贴经费未下达至本功能。

6、科学技术（类） 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加2020武陵山（怀化）国际健康产业博览会暨第二届怀商大会经费未纳入年初预算。

7、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为13.1万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的78.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该功能科目年初预算离退休津补贴资金未下达完。

8、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的基本养老保险缴费未纳入年初预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的基本医疗保险缴费支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出218.83万元，其中：人员经费185.5万元，占基本支出的84.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.33万元，占基本支出的15.23%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.06万元，支出决算为7.3万元，完成预算的66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。

公务接待费支出预算为4.76万元，支出决算为3.53万元，完成预算的74.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比增加0.03万元，增长0.86%,增长的主要原因是迎老乡、回故乡、建家乡业务接待标准增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。

运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为3.77万元，完成预算的59.84%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比减少0.44万元，减少10.45%,减少的主要原因是本年车辆维修费及油料费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.53万元，占48.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元，占51.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.53万元，全年共接待来访团组43个、来宾343人次，主要是接待异地企业家及各县工商联对接工作等工商联事务发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.77万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出33.33万元，比年初预算数增加7.39万元，增长28.49%。主要原因是：巡查整改资金退回使用通过基本支出核算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.4万元，用于开展通道教育培训，人数56人，内容为怀化市工商联非公经济代表人士理想教育培训班，主要是现场教学《不忘初心跟党走》《乡村振兴的时间与体会》主题座谈，专题辅导《通道转兵：伟大历史转折的开端》，开展企业诚信教育、法律知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部门决算表2020年怀化市工商业联合会决算公开表

附件二  2020年度部门整体支出绩效评价报告附件5.怀化市工商业联合会整体绩效评价报告