发布时间：2020-09-04 16:23 信息来源：市财政局
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第一部分怀化市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分怀化市工商业联合会概况
一、部门职责
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用积极参政议政。
（3）协助政府管理和服务非公有制经济。
（4）促进行业协会商会改革发展。
（5）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定。
（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部3个内设机构。
（二）决算单位构成。怀化市工商业联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市工商业联合会本级。
第二部分 2019年部门决算表
部门决算表见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计374万元。与2018年相比，增加67.3万元，增长21.94%，主要是因为举办首届怀商大会追加预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计371.5万元，其中：财政拨款收入371.5元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计368.14万元，其中：基本支出232.14万元，占63.06%；项目支出136万元，占36.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计374万元，与2018年相比，增加67.3万元，增长21.94%，主要是因为举办首届怀商大会追加预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出368.14万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加84.71万元，增长29.89%，主要是因为举办首届怀商大会追加预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出368.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）322.68万元，占87.65%；社会保障和就业支出（类）38万元，占10.32%；卫生健康支出（类）7.46万元，占2.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为208.7万元，支出决算数为368.14万元，完成年初预算的176.4%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为128.43万元，支出决算为170.67万元，完成年初预算的132.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度下达2018年度绩效奖、综治奖及党风廉政奖未纳入年初预算。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为65万元，支出决算为56万元，完成年初预算的86.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度专项业务工作经费压减25%。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办首届怀商大会追加预算。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达基层组织服务群众经费及会议经费。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为12.51万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的172.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度下达2018年春节一次性生活补助（怀财预追字0000号）未纳入年初预算。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的基本养老保险缴费未纳入年初预算。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的基本医疗保险缴费支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出232.13万元，其中：人员经费198.29万元，占基本支出的85.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费33.84万元，占基本支出的14.58%，主要包括办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、会议费、 劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为7.72万元，完成预算的48.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元，无增减变动。
公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为3.5万元，完成预算的51.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比减少增加1.43万元，增长69.08%,增长的主要原因是本年度接待人次增加。
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元，无增减变动。
公务用车运行费支出预算为9万元，支出决算为4.21万元，完成预算的46.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比增加1.54万元，增长57.68%,增长的主要原因是本年度车辆维修费及保险费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占45.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.21万元，占54.60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组51个、来宾361人次，主要是接待异地企业家及各县工商联对接工作等工商联事务发生的支出。
3、公务用车购置费支出决算为0万元。
4、公务用车运行费支出决算为4.21万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，继续推进预算绩效管理工作，实现预算部门绩效管理的全覆盖。全面完成年度绩效目标，我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效报告，并予以公开。（绩效自评报告见附件一）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出33.84万元，比年初预算数增加11.88万元，增长54.10%。主要原因是：工会经费、其他商品服务支出等增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.15万元，用于召开五届四次执委会会议，人数210人，内容为五届四次执委会；开支培训费0.87万元，用于开展企业风险防范与管控培训，人数160人，内容为经济全球化的趋势与应对、企业风险管控的理念、企业风险防范与管控的发展及怎样做好企业风险管理体系建设等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
