2019年度民盟怀化市委部门决算

目录

第一部分 民盟怀化市委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、2019年部门决算表

二、民盟怀化市委2019年整体支出绩效自评报告

第一部分

民盟怀化市委概况

一、部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的、具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民盟怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。民盟怀化市委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：民盟怀化市委本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计77.22万元。与2018年相比，减少8.29万元，减少9.69%，主要是因为2018年度物业管理费由我单位收支，2019年度移交其他党派。

二、收入决算情况说明

本年收入合计77.22万元，其中：财政拨款收入77.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.59万元，其中：基本支出76.59万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计77.22万元，与2018年相比，减少8.29万元，减少10.74%，主要是2018年度物业管理费由我单位收支，2019年度移交其他党派。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出76.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少8.89万元，减少10.4%，主要是因为2018年度物业管理费由我单位收支，2019年度移交其他党派。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出76.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.95万元，占90.02%；社会保障和就业（类）支出6.04万元，占7.89%；卫生健康（类）支出1.6万元，占2.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为60.86万元，支出决算数为76.59万元，完成年初预算的125.85%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.72万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项有预算追加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的1414.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项有预算追加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分养老保险由财政统一管理。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分医疗保险由财政统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.6万元，其中：人员经费47.09万元，占基本支出的61.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费29.51万元，占基本支出的38.52%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元，支出决算为3.52万元，完成预算的40.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.66万元，支出决算为0.84万元，完成预算的22.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费预算开支，厉行节约，与上年相比增加0.18万元，增长27.27%,增长的主要原因是上年度基数较小及本年度民主监督及调研接待较多。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的53.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费预算开支，厉行节约，与上年相比减少1.08万元，减少28.72%,减少的主要原因是厉行节约措施。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占23.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占76.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组9个、来宾95人次，主要是民主监督及调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.68万元，主要是日常行政用车支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出29.51万元，比年初预算数减少5.93万元，降低16.73%。主要原因是：2018年度物业管理费由我单位管理开支，2019年度移交其他党派。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.83万元，用于召开盟务工作会议，人数122人，总结2019年民盟市委工作，布置2020年盟务工作，表彰先进支部和优秀盟员，交流盟务；开支培训费0.05万元，用于开展干部学习培训，人数30人，内容为培训教材费开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是正常公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

2019年度民盟怀化市委部门决算

民盟怀化市委2019年整体支出绩效自评报告