第一部分  九三学社怀化市委员会概况

一、部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

二、机构设置

九三学社怀化市委作为一级部门预算单位。九三学社怀化市委为正处级行政全额拨款单位，市委机关设领导职数1人，内设机构2个：分别是办公室、参政议政宣传科。

第二部分  九三学社怀化市委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：九三学社怀化市委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：九三学社怀化市委员会 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：九三学社怀化市委员会 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：九三学社怀化市委员会 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：九三学社怀化市委员会 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：九三学社怀化市委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：九三学社怀化市委员会 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：九三学社怀化市委员会 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  九三学社怀化市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门收入67.78万元，与上年度相比，减少了7.93万元，增减率10.47%，主要原因是上年度九三学社怀化市召开第五次代表大会，经费增加。

2017年度本部门支出68.77万元，与上年相比，减少了9.77万元，增减率12.44%，主要原因是上年度单位九三学社怀化市召开第五次代表大会，经费支出较大。

二、收入决算情况说明

2017年度本部门收入总额67.78万元，其中：财政拨款收入67.78万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出68.77万元，其中基本支出66.77万元，占总支出的97.09%；项目支出2.00万元，占总支出的2.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门收入67.78万元，与上年度相比，减少了7.93万元，增减率10.47%，主要原因是上年度单位九三学社怀化市召开第五次代表大会，经费增加。

2017年度本部门支出68.77万元，与上年相比，减少了9.77万元，增减率12.44%，主要原因是上年度单位九三学社怀化市召开第五次代表大会，经费支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度本部门支出68.77万元，占总支出的100%，与上年相比，减少了9.77万元，增减率12.44%，主要原因是上年度单位九三学社怀化市召开第五次代表大会，经费支出较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度支出68.77万元，其中基本支出66.77万元，占总支出的97.09%；项目支出2.00万元，占总支出的2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出68.77万元，与年初预算相比，增加16.29万元，增减率是31.04%，主要原因是单位本年度增加了扶贫调研支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度基本支出66.77万元，其中人员经费支出33.37万元，占基本支出的49.98%；公用经费支出33.39万元，占基本支出的50.02%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费总额4.12万元，其中：公务接待费4.12万元，公务用车运行及维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。与年初预算比，减少了5.18万元，主要是公务接待减少0.18万元，公务用车运行及维护费减少5.00万元。主要原因是根据政策规定减压三公经费支出。

本单位2017年度“三公”经费总额4.12万元，其中：公务接待费4.12万元，公务用车运行及维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。与上年度决算相比，减少了4.18万元，主要是公务接待减少0.18万元，公务用车运行及维护费减少4.00万元，主要原因是单位车改和减压“三公”经费，减少了公务用车运行及维护费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出是指公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。本部门2017年度“三公”经费总额是4.12万元。其中：公务接待费4.12万元，公务用车运行及维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出0万元，团组数0组及人数人；公务用车购置支出0万元及购置数0万元、运行费支出0万元及保有量0辆；公务接待费支出4.12万元、接待批次30次及人数360人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门2017年度预算绩效执行情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出33.39万元，比2016 年减少18.30万元，降低35.40%。主要原因是：上年度九三学社怀化市召开第五次代表大会，经费支出较大。其中：办公费5.12万元，印刷费1.20万元，邮电费0.38万元，差旅费5.46万元，维修（护）费0.09万元，租赁费0.30万元，会议费3.52万元，公务接待费4.12万元，劳务费1.81万元，福利费0.72万元，其他交通费用3.67万元，其他商品和服务支出7.00万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九三学社怀化市委员会.XLS