第一部分  农工党怀化市委员会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、机构设置

农工党怀化市委会为一级部门预算单位，正处级行政全额拨款单位，核定行政编制3名。市委机关内设科室两个：办公室、参政议政宣传科，每个内设机构核定科级领导职数1名，单位现有领导干部（副处级）1人，内设机构领导干部（正科级）1人，副科级干部1人，实有在编在岗干部3人，退休干部2人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  农工党怀化市委员会2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

公开01表

部门：农工党怀化市委员会 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	67.96	一、一般公共服务支出	14	72.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	2.56
本年收入合计	9	67.96	本年支出合计	22	75.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	7.12	年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	75.09	总计	26	75.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：农工党怀化市委员会 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.96	67.96
2012801	行政运行	65.01	65.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03表

部门：农工党怀化市委员会 　 　 单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.09	75.09
2012801	行政运行	69.65	69.65
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.48	2.48
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门：农工党怀化市委员会 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67.96	一、一般公共服务支出	13	72.53	72.53
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科学技术支出	18
	7		七、文化体育与传媒支出	19
	8		八、社会保障和就业支出	20	2.56	2.56
本年收入合计	9	67.96	本年支出合计	21	75.09	75.09
年初财政拨款结转和结余	10	7.12	年末财政拨款结转和结余	22
一般公共预算财政拨款	11	7.12		23
政府性基金预算财政拨款	12			24
总计	13	75.09	总计	25	75.09	75.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门：农工党怀化市委员会 　                                单位：万元                      

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.09	75.09
2012801	行政运行	69.65	69.65
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.48	2.48
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农工党怀化市委员会          单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.02	302	商品和服务支出	27.98	310	其他资本性支出	0.75
30101	基本工资	11.74	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	9.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	4.83	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	11.34	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	10.55	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	4.50	31020	产权参股
30305	生活补助	0.60	30216	培训费	4.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.77	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.23	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.64	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.49		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.37
人员经费合计		46.36	公用经费合计					28.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门：农工党怀化市委员会 　 　 　 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30	0	5.00	0	5.00	4.30	1.77	0	1.77	0	0	1.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门：农工党怀化市委员会 　 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  农工党怀化市委员会2017年度          部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入67.96万元，与上年度相比，减少13.84万元，增减率16.92%，主要原因是上年度有换届经费。

2017年度支出75.09万元，其中：工资福利支出35.02万元，商品和服务支出27.98万元，对个人和家庭的补助支出11.34万元，其他资本性支出0.75万元。与上年度相比，减少2.15万元，增减率2.78%，主要原因是本年度减少换届支出。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入67.96万元，其中：本年度财政拨款收入是67.96万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年支出75.09万元，基本支出75.09万元，占总支出的100%；其中工资福利支出35.02万元，商品和服务支出27.98万元，对个人和家庭的补助支出11.34万元，其他资本性支出0.75万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入67.96万元，与上年度相比，减少13.84万元，增减率16.92%，主要原因是上年度有换届经费。

2017年度支出75.09万元，其中：工资福利支出35.02万元，商品和服务支出27.98万元，对个人和家庭的补助支出11.34万元，其他资本性支出0.75万元。与上年度相比，减少2.15万元，增减率2.78%，主要原因是本年度减少换届支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出75.09万元，与上年度相比，减少2.15万元，增减率2.78%，主要原因是本年度减少换届支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年支出75.09万元，基本支出75.09万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出35.02万元，占总支出的46.64%；商品和服务支出27.98万元，占总支出的37.26%；对个人和家庭的补助支出11.34万元，占总支出的15.10%，其他资本性支出0.75万元，占总支出的1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款本年支出75.09万元，比年初预算增加了10.39万元，增长了16.06%，主要原因是工资福利支出增加17.17万元，商品和服务支出减少5.19万元，对个人和家庭的补助支出减少1.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.09万元，其中：人员经费46.36万元，占比61.75%；公用经费28.72万元，占比38.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额1.77万元，其中：公务接待费1.77万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年度预算的“三公”经费支出是9.30万元，其中：公务接待是4.30万元，公共用车购置及维护费是5万元，因公出国（境）费0万元。2017年度决算比预算减少了7.53万元，其中公务接待减少2.53万元，公车运行减少5.00万元，原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

2017年决算的“三公”经费是1.77万元，其中：公务接待是1.77万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元；2016年决算的“三公”经费是3.71万元，其中：公务接待是1.71万元，公车运行是2.00万元，2017年决算比上年减少1.94万元，其中：公务接待增加0.06万元，公车运行减少2.00万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控减少了公务接待,单位车改减少公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额1.77万元，其中：公务接待费1.77万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次19次，接待人数是200人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

农工党怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出28.72万元，比2016 年减少8.61万元，增减率23.06%。主要原因是：上年度有换届支出。其中：办公费7.05万元、邮电费0.33万元、差旅费3.57万元、会议费4.5万元、培训费4.02万元、公务接待费1.77万元、劳务费1.23万元、福利费0.64万元、其他交通费用3.49万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置0.75万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

中国农工民主党怀化委员会.XLS