一、部门基本概况     

（一）部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

（二）机构设置情况

农工党怀化市委为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政宣传科。农工党怀化市委为正处级行政全额拨款单位，核定行政编制3名，现有领导干部（副处级）1人，内设机构领导干部（正科级）1人，副科级干部1人，实有在编在岗干部3人，退休干部2人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年农工党怀化市委部门预算编制范围的预算单位包括：农工党怀化市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有农工党怀化市委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数59.38万元，其中，一般公共预算拨款59.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年减少5.32万元，主要原因是工资福利支出增加15.12万元，商品和服务支出减少10.81万元，对个人和家庭的补助减少11.13万元，资本性支出增加0.5万元，其他支出增加1万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数59.38万元，其中，工资福利支出32.97万元，商品和服务支出23.11万元，对个人和家庭的补助1.8万元，资本性支出0.5万元，其他支出1万元。支出较去年减少5.32万元，主要原因是工资福利支出增加15.12万元，商品和服务支出减少10.81万元，对个人和家庭的补助减少11.13万元，资本性支出增加0.5万元，其他支出增加1万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年，农工党怀化市委一般公共预算拨款收入为59.38万元，包含全市450名农工党党员全年开展参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商等活动专题调研、差旅费以及其他调研座谈会议办公经费支出。具体安排情况如下:

（一）基本支出：2018年年初预算数59.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年农工党怀化市委部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行经费5万元、因公出国（境）经费0.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年农工党怀化市委机关运行经费一般公共预算拨款23.11万元，比2017年预算数33.92万元，减少10.81万元，下降32%。主要因为商品和服务支出减少10.81万元。主要用于：办公费支出4万元；邮电费支出0.5万元；差旅费支出5万元；会议费支出2万元；公务接待费支出1.7万元；劳务费支出1.2万元；工会经费支出0.21万元；福利费支出0.52万元；其他交通费用支出1万元；其他商品和服务支出6.98万元。

(三)政府采购情况

2018年农工党怀化市委市政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

 关于2017年度预算绩效情况说明

农工党怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表.xls