2019年度中共怀化市委党史研究室部门决算

目录

第一部分中共怀化市委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共怀化市委党史研究室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划；

（二）研究中国共产党怀化历史、怀化地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和怀化优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在怀化的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程；

（四）编辑研究怀化党史和文献资料，组织编写出版怀化党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍；

（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《怀化市志》《怀化年鉴》和地情书刊，组织整理旧志；

（六）征集、整理、保管和利用怀化党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录；

（七）审核涉及怀化党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动；

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流；

（九）指导全市党史、地方志工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委党史研究室内设机构包括：综合部、党史工作部、方志和年鉴部、宣教联络部4个部室。

（二）决算单位构成。市委党史研究室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年决算包括市委党史研究室本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计429.23万元。与2018年相比，减少61.56万元，减少12.54%，主要是因为非税收入减少，经费压减，办公开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计429.23万元，其中：财政拨款收入422.94万元，占98.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.29万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计407.47万元，其中：基本支出407.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计422.94万元，与2018年相比，减少67.85万元,减少13.82%，主要是因为非税收入减少，经费压减，办公开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出401.18万元，占本年支出合计的98.46%，与2018年相比，财政拨款支出减少42.30万元，减少9.54%，主要是因为经费压减，办公开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出401.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.72万元，占88.92%；社会保障和就业（类）支出35.69万元，占8.90%;卫生健康（类）支出8.77万元，占2.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为329.30万元，支出决算数为401.18万元，完成年初预算的121.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制在职人员工资的功能科目为事业运行（2010350、2013150），而本年度财政统发在职人员工资的功能科目为行政运行（2010301）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为95.12万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压减经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为68.98万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的2.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制在职人员工资的功能科目为事业运行（2010350），而本年度财政统发在职人员工资的功能科目为行政运行（2010301）。

4、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为130.41万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的40.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制在职人员工资的功能科目为事业运行（2013150），而本年度财政统发在职人员工资的功能科目为行政运行（2010301）。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度非税收入增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为34.79万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的45.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初未纳入预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生职工基本医疗保险缴费支出，而年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出401.18万元，其中：人员经费244.89万元，占基本支出的61.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费；公用经费156.29万元，占基本支出的38.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.50万元，支出决算为3.41万元，完成预算的17.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为8.50万元，支出决算为0.76万元，完成预算的8.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比增加0.08万元，增长11.76%,增长的主要原因是开展党史、史志工作发生的接待支出较去年有所增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为2.65万元，完成预算的24.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比减少1.59万元，减少37.50%,减少的主要原因是本单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占22.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占77.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组18个、来宾75人次，主要是开展党史、史志工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.65万元，其中：公务用车购置费0万元，市委党史研究室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.65万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费和过路费的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告作为附件公开（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出131.63万元，比年初预算数减少18.36万元，降低12.24%。主要原因是：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.40万元，用于召开党史调研工作和评审会会议，人数为25人，内容为省党史研究院在我市召开调研座谈会，对《中国共产党怀化历史第三卷上》、《怀化林业工作纪事》进行评审；开支培训费0.10万元，用于开展技术等级培训，人数1人，内容为培训考试费用；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村扶贫、支部活动、开展党史地方志工作出差等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件二 部门决算表

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告