目录

第一部分  中共怀化市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共怀化市委党史研究室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共怀化市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共怀化市委党史研究室概况

一、部门职责

主要职能：贯彻落实中央和省、市委党史工作的方针、政策；规划和组织全市的党史工作；承担市委党史工作领导小组的日常工作。征集、整理中共怀化地方史资料，编写怀化地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。规划和组织怀化籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记。运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。组织指导全市党史联络工作；负责市党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。市委党史研究室内设机构包括：综合科。现有事业编制人数6名，其中领导职数3名。实有在职人数6人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。市委党史研究室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党史研究室本级。

第二部分  中共怀化市委党史研究室2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  中共怀化市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

2018年决算包括市委党史研究室本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计159.13万元，与2017年相比，减少30.73万元，减少16.18%。减少原因主要是规范人员开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.03万元，其中：财政拨款收入159.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152.30万元，其中：基本支出152.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计159.13万元。与2017年相比，减少30.73万元，减少16.18%，减少原因是规范人员开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年一般公共财政拨款支出152.30万元，占本年支出合计的100%，与上年183.78万元相比，减少31.48万元，减少17.13%，主要是因为规范人员开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出152.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.07万元，占96.57%；社会保障和就业（类）支出5.23万元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为147.90万元，支出决算数为152.30万元，完成年初预算的102.97%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统发在职人员工资的功能科目为行政运行，而年初纳入预算体现在事业运行。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为135.48万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的52.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发在职人员工资的功能科目为行政运行，而年初纳入预算体现在事业运行。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.42万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的11.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出152.30万元，其中：人员经费87.63万元，占比57.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.67万元，占比42.46%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为10.20万元，支出决算为2.28万元，完成预算的22.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平的主要原因是本单位厉行节俭。

公务接待费支出预算为5.20万元，支出决算为0.37万元，完成预算的7.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公经费”支出，与上年相比减少0.36万元，减少49.32%,减少的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公经费”支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平的主要原因是严格执行八项规定，规范公务用车管理。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.91万元，完成预算的38.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公经费”支出，与上年相比减少0.83万元，减少30.29%,减少的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占11.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算1.91万元，占83.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组10个、来宾47人次，主要是各县、市（区）相关业务资料的审核及工作汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元，其中：公务用车购置费0万元，市委党史研究室更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.91万元，主要是车辆维修费、燃油费和保险费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我室支出预算执行规范，人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物等现象；公用经费开支符合预算安排，无挤占、挪用、截留的现象；资产采购有预算、有计划，百分百执行政府采购；会议、公务接待、差旅费等各项经费支出符合市财政规定的各项开支标准，无超标支出现象；严格按照厉行节约的规定开支“三公经费”，全年无超支超标开支现象。

根据财政绩效科统一部署,本单位按规定积极开展绩效评价,促进和加强预算的绩效管理,我单位2018年度预算绩效执行情况良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出63万元，比年初预算数减少12.16万元，降低16.18%。主要原因是：印刷费、劳务费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额18.32万元，其中：政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.32万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.32万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于下村扶贫、支部活动、党史业务工作出差等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支持的公用经费支出。

2. “三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费的支出。

中共怀化市委党史研究室2018年部门决算表