发布时间：2019-02-13 15:41 信息来源：市财政局
目录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
怀化市人民政府地方志工作办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、方志科、年鉴科。
二、部门预算单位构成
怀化市人民政府地方志工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市人民政府地方志工作办公室本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括地方志办本级的汇总情况。
（一）收入预算，2019年年初预算数247.50万元，其中，一般公共预算拨款197.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款50万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加35.28万元，主要原因是财政专户管理的非税收入拨款增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数247.50万元，其中，工资福利支出66.33万元，商品和服务支出94.81万元，对个人和家庭的补助支出31.36万元，资本性支出5万元，其出支出50万元。支出较去年增加35.28万元，主要原因是商品和服务支出、其他支出增加（非税收入拨款支出）。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款收入为197.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为166.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资37.77万元、津贴补贴25.41万元、办公费5.5万元、印刷费15万元、水电费1.50万元、邮电费0.90万元，差旅费4.50万元，办公设备购置费等。
（二）项目支出：2019年年初预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项支出31万元，主要用于图书资购置5万元、《怀化市志》26万元，用于支付聘请的修志专家工资、打字复印费、接待费、培训费、差旅费、公务用车运行费以及编辑费等方面。
五、政府性基金支出
2019年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年市地方志一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数10.80万元减少5.80万元，下降53.70%，其中，公务接待费预算数较2018年预算数减少3.80万元，公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，公务用车运行费预算数比上年预算数减少2万元，因公出国（境）费预算数与上年持平，主要因为公务接待费及公务用车运行经费支出减少。
（二）机关运行经费
2019年市地方志办机关运行经费一般公共预算拨款68.81万元，比2018年预算数53.81万元增加了15万元，提高27.88%，主要因为扶贫经费支出增加。用于：办公费支出5.50万元；印刷费支出15万元；电费支出1.5万元；邮电费支出，0.90万元；差旅费支出4.50万元；会议费支出，2万元；培训费支出，5万元；公务接待费支出，1万元；劳务费支出，11万元；工会经费支出，0.76万元；福利费支出，1.89万元；公务用车运行维护费支出，4万元；其他交通费用支出，8.72万元；其他商品和服务支出，7.04万元等。
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额74万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出247.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出31万元，其中图书资料购置工作经费5万元，《怀化市志》专项业务工作经费26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
