根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定，现将怀化市本级2024年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算地方收入不调整

（二）一般公共预算支出调整

市本级一般公共预算支出年初预算101.52亿元，此次调增3.28亿元，其中市直调增3.28亿元，高新区、国际陆港经开区不调整，一般公共预算支出调整为104.8亿元。具体调整情况如下：

1.调增情况

市本级共计调增项目6.9亿元，全部为市直项目。

一是市直新增一般债券3.28亿元。省安排的一般债券项目按照“保重点保急需”的原则，结合中央、省、市重大决策部署，安排用于湖南省区域应急救援怀化中心主体工程、消防救援能力建设、市直各学校消除安全隐患及校园提质改造等民生项目；紧扣市委市政府重点中心工作，安排用于鹤中一体化G209高堰路至鸭嘴岩段市政化改造、市纪委外查工作点升级改造建设等重点工程；围绕“一迎三创”工作及旅发大会部署，安排用于城区道路提质改造工程、屈原文化广场（怀化国际陆港文化产业园文化交流互动中心）、“一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造等重大项目（详见附件1）。

二是市直调增其他支出3.62亿元。为加大市直国有企业“三资”清查处置力度，加快对现有资产盘活变现，调增市直盘活资产贷款相关支出3.62亿元（详见附件3）。

2.调减情况

市本级共计调减项目3.62亿元，全部为市直项目（详见附件4）。

一是在确保全面保障重点支出、确保“三保”不断链的基础上，着力优化支出结构，调减市直年初预算安排项目3.27亿元。

二是通过新增一般债券置换本级年初预算安排的鹤中一体化G209高堰路至鸭嘴岩段市政化改造项目0.35亿元。

3.调剂情况

市本级共计调剂项目4.2亿元，全部为市直项目。

一是为保障国有企业正常运营，对历年行政事业单位租用国有企业资产情况进行摸底，将市直盘活资产贷款相关支出调剂为市直行政事业单位租用国有企业资产缴纳租金4亿元。

二是为优化国有企业资产配置，将市农林发展投资集团资本金调剂为文旅集团注入资本金0.2亿元。

以上支出增减相抵后，市本级一般公共预算支出调增3.28亿元。

（三）平衡情况

市本级地方一般公共预算收入预期37.82亿元，加上上级补助50.07亿元、调入资金13.63亿元、新增一般债券3.28亿元，收入合计104.8亿元；调整后一般公共预算支出104.8亿元。收支平衡。

在此特别说明的是，由于预算调整后到年底还有两个月时间，上级转移支付补助数还没有完全确定，市本级支出决算数还将会有一些变化。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整

市本级政府性基金收入年初预算70.44亿元，此次调增0.75亿元，调整后政府性基金收入预期为71.19亿元。

其中市直政府性基金年初预算53.03亿元，考虑到土地市场持续遇冷，国土交易量及交易价格大幅下降，此次国有土地使用权出让收入调减12.53亿元，调增缴入专项债券利息收入7.53亿元；高新区调增国有土地使用权出让收入3亿元；国际陆港经开区调增国有土地使用权出让收入2.75亿元。

（二）政府性基金预算支出调整

市本级政府性基金年初预算支出为70.44亿元，此次调增32.7亿元后，调整后政府性基金支出为103.14亿元。

1.调增情况

市本级共计调增项目39.26亿元。其中：市直调增25.44亿元，高新区调增9.07亿元，国际陆港经开区调增4.75亿元。

一是市直新增专项债券支出10.54亿元。其中省安排补充政府性基金财力6.86亿元、用于项目建设3.68亿元。项目建设专项债券安排按照“资金跟着项目走”的原则，结合项目通过两部委的审核情况和项目效益情况，主要用于怀化市肿瘤医院湖南西部区域肿瘤防治中心建设项目、怀化工商职业技术学院北区一期工程、怀化职业技术学院隆平实训大楼建设项目（详见附件2）。

二是是高新区新增专项债券支出6.07亿元，主要用于怀化高新区（北区）产业综合体建设项目0.3亿元、怀化国家高新区新型显示产业园配套及基础设施建设项目5.77亿元。

三是国际陆港经开区新增专项债券支出2亿元，用于怀化国际陆港智慧城市运营项目2亿元。

四是市直调增国有企业资本金14.9亿元。为推进平台公司转型，提高公司信用等级和投融资能力，引导国有企业发挥资本投资和运营公司的作用，通过调减年初政府性基金预算项目支出相应安排1.56亿元，通过盘活存量国有资产资源收入，调入政府性基金预算后安排13.34亿元。

五是高新区调增政府性基金支出3亿元。怀化高新区国有土地使用权收入调增3亿元，相应增加征地拆迁及土地开发支出3亿元。

六是国际陆港经开区调增政府性基金支出2.75亿元。怀化国际陆港经开区国有土地使用权收入调增2.75亿元，相应增加国有土地使用权出让收入安排的支出1.75亿元、调出资金1亿元。

2.调减情况

市本级共计调减项目6.56亿元，全部为市直项目（详见附件4）。

一是市直调减年初预算安排的征地和拆迁补偿相关支出5亿元。

二是市直调减土地出让业务支出0.2亿元。

三是市直调减调出资金1.36亿元。

以上支出增减相抵后，市本级政府性基金预算支出调增32.7亿。

（三）平衡情况

市本级政府性基金收入预期71.19亿元，加上新增专项债券收入18.61亿元，其他调入13.34亿元，收入合计103.14亿元。调整后政府性基金支出103.14亿元，收支平衡。

三、社会保险基金预算收支不调整

附件1：2024年市本级新增一般债券安排表

附件2：2024年市本级新增专项债券安排表

附件3：2024年市本级调增项目明细表

附件4：2024年市本级调减项目明细表

附件1：

2024年市本级新增一般债券安排表

单位：万元

附件2：

2024年市本级新增专项债券安排表

单位：万元

附件3：

2024年市本级调增项目明细表

单位：万元