10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责市场综合监督管理。拟订市场监督管理有关制度措施，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6.负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控，全市监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可监督管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

15.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16.负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。指导县（市、区）知识产权工作。

17.负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

18.负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经营活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

19.负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟订相关制度措施，并组织实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

21.监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品零售许可和医疗器械经营许可、备案及化妆品经营备案。

23.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

24.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。落实检查制度，依法查处药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

25.负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

26.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市市场监督管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规科、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、认证认可监督管理科、标准化科、知识产权促进保护科、知识产权运用科、消费者权益保护科（投诉举报办公室）、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、宣传与应急反应科、科技和财务科、人事科（退休人员管理服务科）、机关党委、登记注册科、12315热线管理科。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市市场监督管理局部门预算编制范围的包括：怀化市市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6232.62万元，其中，一般公共预算拨款6232.62万元，收入较上年增加2040.44万元，增加48.67%。主要原因是机构改革将原市质量技术监督信息管理所、市食品安全技术审评认证中心取消财务独立核算统一纳入市局本级预算，另外就是基础绩效奖金和机关事业单位基本养老保险等经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6232.62万元，其中，一般公共服务支出4862.11万元，社会保障和就业支出1176.84万元，卫生健康支出193.67万元。支出较上年增加2040.44万元，增加48.67%。主要原因是机构改革将原市质量技术监督信息管理所、市食品安全技术审评认证中心取消财务独立核算统一纳入市局本级预算，另外就是基础绩效奖金和机关事业单位基本养老保险等经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出6232.62万元，其中，一般公共服务支出4862.11万元，占78.01%；社会保障和就业支出1176.84万元，占18.88%；卫生健康支出193.67万元，占3.11%。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数5640.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1268.6万元、津贴补贴555.75万元、办公费50万元、印刷费5万元、水电费50万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数592.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：特种设备安全监管经费支出7.5万元，主要用于完成市本级及“两区一园”特种设备监管、特种设备安全生产督查、应急演练、普法宣传和特种设备事故调查分析及处理等方面；政府质量工作考核专项经费支出5万元，主要用于迎接省政府对市政府质量工作考核工作，组织对县（市、区）人民政府质量工作进行考核，开展质量培训和质量提升活动，进行政府质量工作满意度调查等方面；药品抽检样品购买费用支出25万元，主要用于开展市级药品抽样160批次，查处假劣药品违法案件等方面；食品综合协调支出14万元，主要用于对食品安全工作组织协调、考核、评议、重点工作规划督办等方面；市场监管领域抽检支出221.5万元，主要用于完成省局安排的市级食用农产品监督抽检1500批次。提升燃油品质、规范成品油市场秩序，成品油抽检覆盖率不低于10%等方面；消委（消协）工作保障经费支出15万元，主要用于组织开展消费维权“五进”活动，依照法定职责受理调处消费者投诉，保护消费者合法权益等方面；打击传销工作专项经费支出5万元，主要用于严厉打击传销、严惩传销违法分子，开展打击传销涉黑涉恶违法犯罪活动专项斗争等方面；商事制度改革支出25万元，主要用于落实注册资本改革，建设市场主体公示系统，完善信用体系建设等方面；科普宣传支出5万元，主要用于开展12315投诉举报主题宣传日，全国食品安全周，全国安全用药月等方面；食品安全应急演练支出5万元，主要用于开展一次Ⅳ级及以上等级食品或药品安全事故应急演练等方面；非洲猪瘟专项工作支出25万元，主要用于组织执法人员全天候巡查猪肉制品的生产、流通环节，按整治要求完成抽检，发现问题产品及时收缴，并做无害化处理等方面；食品药品稽查打假、举报奖励支出25万元，主要用于打击食品药品安全领域假冒伪劣行为，净化食品药品市场秩序，确保全市人民的饮食用药安全，用于食品药品投诉举报涉及的重大案件外出调查取证、涉案产品的检验或鉴定相关开支以及对举报人的奖励等方面；知识产权专项事业费（含执法费）支出17万元，主要用于开展知识产权宣传培训，组织申报知识产权培训试点示范企业，进行专利挖掘，组织申报省知识产权战略推进项目等方面；提升餐饮业质量安全水平支出5万元，主要用于开展放心肉超市，明厨亮灶、示范创建活动等方面；公平竞争审查支出5万元，主要用于公平竞争审查第三方评估等方面；食品安全“两个责任”专班经费10万元，主要用于推动建立食品安全属地管理责任和企业主体责任长效机制等方面；第四届市长质量奖114万元，主要用于推动经济社会高质量发展，市长质量奖方面；市场监督管理执法办案经费60.75万元，主要用于市场监管执法办案费用等方面；市非临床药学职称评审费用2.85万元，主要用于药师、中药师初中级职务任职资格评审等方面。

五、政府性基金支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市市场监督管理局安排“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费41.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.5万元）。因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少86.7万元，下降62.06%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2023年怀化市市场监督管理局机关运行经费675万元，压减公用经费后安排500万元，同口径对比，比上年预算数增加60万元，提高9.76%，主要因为2022年机构改革将原市质量技术监督信息管理所、市食品安全技术审评认证中心取消财务独立核算统一纳入市局本级预算。主要用于：办公费支出，50万元；印刷费支出，5万元；水费支出，8万元；电费支出，42万元；邮电费支出，18万元；物业管理费支出，25万元；差旅费支出，3万元；维修（护）费支出，15万元；会议费支出，2万元；劳务费支出，65万元；公务接待费支出，11.5万元；工会经费支出，100万元；福利费支出，95万元；公务用车运行维护费支出，41.5万元；其他商品和服务支出，144万元。

     （三）政府采购情况

2023年怀化市市场监督管理局政府采购预算总额248.58万元，其中，政府采购货物预算27.08万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算221.5万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6232.62万元。其中，基本支出5640.02万元，项目支出592.6万元，具体绩效目标详见报表。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车21辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值100万元以上设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算15.4元，具体为：全市市场监管系统半年工作会议，内容为总结上半年工作，调度下半年工作，预计参会人数60人、预算1万元；全市市场监管系统工作会议，内容为总结全年工作，预计参会人数60人，预算1万元；全市系统执法稽查工作部署会议，内容为安排全年执法稽查工作，预计参会人数60人，预算1.3万元；全市系统执法稽查半年调度会议，内容为总结上半年工作，调度下半年工作，预计参会人数60人，预算1.3万元；全市系统执法稽查工作总结会议，内容为总结表彰全年工作，预计参会人数60人，预算1.8万元；全市“双打”工作会议，内容为总结全市双打工作，部署下一阶段任务，预计参会人数80人，预算2万元；召开食品流通安全工作会议，内容为食品流通安全工作，预计参会人数100人，预算1万元；组织A级主体及包保干部会议，内容为推动建立食品安全属地管理责任和企业主体责任长效机制，预计参会人数60人，预算1万元；食品安全工作会议，内容为安排全年食品安全工作，预计参会人数100人，预算2万元；全市餐饮食品安全监管工作会议，内容为总结上年餐饮食品安全监管现状，布置2023年重点工作，预计参会人数140人，预算1万元；全市消委工作部署会议，内容为全年工作安排，预计参会人数100人，预算1万元；组织消委工作考核会议，内容为消委工作考核，预计参会人数80人，预算1万元；

2.2023年，本部门培训费预算26.3万元，具体为：全市特种设备安全监察人员培训，内容为全市特种设备安全监察员业务知识培训，预计人数60人，预算6.3万元；全市系统两期执法培训，预计人数1000人，预算3万元；打击传销工作执法办案两期培训，内容为打击传销执法办案方法技巧等，预计人数100人，预算1.5万元；非洲猪瘟防控工作培训，内容为对食品监管人员、食品经营企业人员非洲猪瘟防控业务知识培训，预计人数250人，预算2万元；食品安全工作培训，内容为食品安全工作，预计人数100人，预算2万元；开展消法培训，内容为中华人民共和国消费者权益保护法，预计人数200人，预算1万元；维权案例培训，内容为消费案例警示提示宣传，预计人数200人，预算1万元；消委知识培训，内容为经营者、消费者应知应会的消费者维权知识培训，预计人数200人，预算1万元；全市质量提升、首席质量官培训，内容为开展全市质量提升、首席质量官培训班、质量管理业务培训，预计人数140人，预算3.5万元；开展2次知识产权业务培训，内容为知识产权业务，预计人数每次30-50人，预算5万元。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

怀化市市场监督管理局2023年预算公开表