一、部门概况

(一)部门(单位)基本情况。

1.机构设置情况

怀化市医疗保障事务中心作为怀化市医疗保障局所属二级部门预算单位内设科室为：综合部、待遇保障部、财务审核部、医药招采事务部、协议管理价格监测部、异地结算和稽核事务部。

2.人员编制情况

根据编委核定，截至2024年末，怀化市医疗保障事务中心共有编制33人，实际在职人员31人。

3.主要职能职责

（1）负责中心的日常运转以及党建、干部人事、文秘内勤、综合治理、对外宣传、后勤服务等工作；负责市直参保单位健康管理有关工作；负责市直单位的参保登记，及时采集、比对参保人员基本信息；开展参保政策组织动员和宣传；建立部门间信息定期比对共享机制和数据动态管理机制；承担跨省、跨市和市内异地医疗保障关系转移接续；负责业务统计报表工作；负责市本级医药机构准入评估工作；负责组织落实中心扶贫点的脱贫攻坚工作。

（2）负责编制市直参保单位职责范围内的保障经办事务的财务报表及基金预决算；负责市直协议医疗机构、协议零售药店的医疗费用审定及支付工作；负责医疗保险基金（费）的内部审计和分析工作。负责部门经费预决算及财务管理、财务报表、劳动工资统计报表工作。

（3）主要负责市本级医疗保险、生育保险、大病医疗互助、医疗救助、特殊病种、特殊药品待遇经办服务工作，负责市直单位公务员医疗补助的经办服务工作；协助有关部门拟订基本医疗保险、生育保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施；负责市本级离休干部医疗保障待遇费用的经办服务工作协助有关部门拟订离休干部医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施；负责医保扶贫有关业务经办工作。

（4）主要负责跨省和市内医疗保障异地就医经办事务；协助拟订跨省和市内异地就医管理办法和结算政策；落实异地就医风险调节基金和待遇支付；承担异地基本医疗、大病保险、医疗救助等医疗保险“一站式”经办结算服务工作；负责城乡居民大病保险工作；负责新冠肺炎结算、统计等工作。

（5）主要负责参与、配合医药招标采购方案和招标采购目录制定；协调、配合医药招标采购平台建设；监督医疗机构医药采购和中标药品、医用耗材配送行为；参与医保药品价格谈判工作，负责市本级医疗服务项目和医疗服务设施价格的成本核算和评估；制定医药价格及医保管理服务技术标准规范；监测医药价格和信息发布；开展市本级医药价格监测工作。

（6）主要负责拟订市直参保单位基本医疗保险协议管理医疗机构、零售药店的服务协议及费用结算办法；拟订市直参保单位生育保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法；拟订离休干部医疗保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法；指导市直协议医疗机构、协议零售药店服务协议签订及履行，并对协议医疗机构、协议零售药店进行监督管理测评。

（7）负责对市直参保单位职责范围内的医疗保险、生育保险、大病医疗互助、特殊病种、特殊药品、公务员医疗补助、离退休干部医疗保障、医疗救助费用等审核工作；负责审计、稽核个人账户资金、统筹基金的运营情况；组织拟订各项业务工作规程、规范及管理制度，并进行协调和督查；开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；负责市本级特殊病种的门诊评审工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他事宜。

4.绩效目标设定情况

（1）⠼font face="仿宋_GB2312" >财政预算执行方面：截至本年度末，我们严格遵循财政预算规定，合理安排各项经费开支，确保了医保基金的安全与完整。在提高基金使用效率上，通过优化经办流程、提升信息化管理水平等措施，实现了节约成本的目标。

（2）⠼font face="仿宋_GB2312" >医保政策落实方面：积极推进国家和地方医疗保险相关政策的宣传和实施，如长期护理保险试点、大病保险进一步减负等工作。有效提升了广大人民群众对医疗保障制度的认知度和满意度。

（3）服务效能提升方面：为响应“放管服”改革要求，我们不断优化办事流程，简化证明材料，提高了窗口服务效率，获得群众好评。同时，加强了对定点医疗机构的监管，保证医疗服务质量和基金安全。

（4）信息系统建设方面：持续完善医疗保障信息管理系统，实现了与各级医疗机构的数据对接，提供了实时结算、智能审核等功能，大幅降低了人为错误和欺诈行为的可能性。

（5）基金监管与风险防控方面：定期开展内部控制评价和风险评估，严格执行基金监督制度，对违规行为进行严肃查处，保护了医保基金的安全。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年，我中心在市医保局的领导下，进一步落实医疗改革，提高办事效率，不断加强医疗保障能力，坚持保基本、可持续、全覆盖，取得了一定的工作业绩，坚持“以人为本、安全服务、发展创新”的工作方针，紧紧围绕中心工作重心，不断加强党员和职工队伍建设，努力提高服务管理水平，顺利完成全年的各项目标任务。

2024年，我中心部门年初预算支出518.35万元，其中基本支出445.85万元，项目支出72.5万元。全年预算数617.39万元。部门年度总支出616.91万元，其中基本支出464.89万元，项目支出152.01万元。基本支出中用于工资福利的支出401.15万元，商品和服务支出46.79万元，对个人和家庭的补助支出16.95万元。项目支出中用于工资福利支出12.50万元，商品和服务支出113.82万元，对个人和家庭的补助支出15.80万元，资本性支出9.89万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

2024年，部门基本支出464.89万元，包括：①人员经费418.10万元，其中基本工资122.77万元、津贴补贴69.88万元、奖金29.45万元、绩效工资60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.67万元、职工基本医疗保险缴费33.94万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金33.56万元、其他工资福利支出8.25万元。②公用经费46.79万元，其中办公费0.42万元、印刷费0.76万元、差旅费0.38万元、工会经费23.16万元、其他交通费用22.07万元。对个人和家庭的补助16.95万元，其中生活补助16.95万元。

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

①　医疗生育保险基金登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费财政拨款收入40.00万元，支出39.51万元，执行率为98.78%。

②　医保信息系统维护财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，执行率为100%。

③　大病互助保险管理经费财政拨款收入12.50万元，支出12.50万元，执行率为100%。

④　慢特病评审项目经费财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，执行率为100%。

⑤　医疗服务与保障能力提升财政拨款收入80.00万元，支出80.00万元，执行率为100%。

2、项目资金实际使用情况分析。

①　医疗生育保险基金登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费财政拨款收入40.00万元，支出39.51万元，执行率为98.78%。支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费1.00万元、职业年金缴费0.14万元、其他社会保障缴费1.89万元、办公费7.30万元、印刷费2.54万元、电费6.75万元、邮电费0.02万元、物业管理费3.92万元、差旅费5.18万元、公务接待费0.71万元、公务用车运行维护费4.4万元、生活补助1.90万元、办公设备购置3.77万元。

②　医保信息系统维护财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，执行率为100%。支出包括：其他社会保障缴费1.69万元、其他工资福利支出0.07万元、办公费0.28万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.16万元、生活补助6.81万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

③　大病互助保险管理经费财政拨款收入12.50万元，支出12.50万元，执行率为100%。支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费0.77万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出0.07万元、办公费2.36万元、印刷费1.85万元、邮电费1.39万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.12万元、生活补助5.03万元。

④　慢特病评审项目经费财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，执行率为100%。支出包括：奖金0.05万元、其他社会保障缴费2.90万元、其他工资福利支出3.08万元、办公费1.76万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.36万元、生活补助1.63万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

⑤　医疗服务与保障能力提升财政拨款收入80.00万元，支出80.00万元，执行率为100%。支出包括：办公费65.92万元、差旅费7.95万元、办公设备购置6.12万元。

3、2024年部门预算“三公”经费—公务用车运行费2.60万元，公务接待费3.00万元，实际支出公务用车运行费4.4万元，公务接待费0.71万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

三、项目组织实施情况

无

四、资产管理情况

2024年部门共有139项资产条目，其中2024年新增18项，共计10.26万元。资产计提折旧11.59万元。严格按照《怀化市市直行政业单位国有资产配置管理办法》对部门资产进行配置、管理、处置。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2024年所做的主要工作

（一）高度重视政治思想建设。一是注重理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述；以党支部为基础，组织党员干部学原著、学原文、悟原理；认真落实了“第一议题”制度，认真组织集中学习；二是政治立场坚定。忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在大是大非面前与党中央保持高度一致；三是遵守纪律规定。大局观念强，政令畅通，全面执行局党组的决定，对局领导交办的工作从不推诿，都能保质保量完成。坚持选贤任能的用人导向，让政治上成熟，想干事、能干事、敢担当的同志挑起重担；对重大工作、大额资金、干部任用等，坚持召开主任会议研究，集体决策；坚持民主集中制，充分征求同志们的意见建议，坚持中心主任末位表态，形成了风清气正的工作氛围。

（二）注重提升经办领导能力。一是始终围绕市委市政府中心工作。主动融入鹤中一体化进程，在医保经办业务做到了工作专班、工作机制、办理时限、人员设置“四个明确”，落实受理标准、办件跟踪、办理流程、业务培训“四个统一”，全年共办理各类事项3345件；围绕构建“区域医保中心”、支持“中医药产业”发展战略部署，积极推进DIP支付政策方式下的紧密型医共体建设，经办服务和管理有序开展；二是始终推进四级经办体系建设。在巩固市县乡村四级纵向经办体系的同时，探索加强横向经办体系建设。会同县积极打造“移动医保”品牌，为人口较多的40个村配备了40辆摩托车和综合服务终端；洪江区、洪江市在旅游景点、银行、药店等地方设置了医保驿站，为群众提供咨询、异地就医、参保登记、医药上门等服务，群众反映很好；聚力“新医保·心服务”，在全市医保经办系统全面开展“六心六零”服务活动，行风建设的质量得到很大提升，群众的满意度大为增强，我们报送的《以“六心六零”推进“新医保·心服务”》经验材料在中国医疗保险杂志社地方工作快报上刊发。三是始终坚持有效的工作机制。我们坚持了调查研究机制，为更好地了解高效办成一件事、内控制度、便民措施等工作是否落实到位，2024年7月2日到8月2日，中心班子成员分成四个组到13个县市区开展了为期一个月的调研，每个组都形成了调研报告；召开主任会议专题研究，既肯定成绩，又对存在的问题研究工作对策，形成工作建议，出台工作制度；我们坚持了工作调度机制，对异地就医、大抓落实等工作，我们坚持每月一调度，并不定期进行通报，做到了工作心中有底，对后段工作有的放矢；我们坚持了责任落实机制，对中心重大工作，明确一名分管领导主抓，其他领导配合，在每次例会上由分管领导通报工作情况，提出工作建议，做到重点工作事事有人抓、时时有人管；建立了每半年由分管领导对分管部门业务工作全面自查自纠制度，查政策、查流程、查资料，看是否存在工作风险和廉政风险，发现问题及时整改。

（三）高标准高质量推进工作。一是全面落实医保待遇。及时拨付医药机构费用，及时结算配送企业药品费用，减轻医药机构和配送企业的垫资压力，防止因医保费用拨付不到位而出现“三角债”。到11月底，共拨付医保费用16.95亿元，给配送企业结算1.71亿元；支付特殊人群费用781万元；享受“双通道”药品待遇政策的共1194人，统筹支付1468万元；享受门诊慢特病待遇政策的共2382人次，统筹支付3007万元；享受门诊统筹待遇政策的共36.17万人次，统筹支付4648万元。二是全面强化协议监管。我们高度重视基金安全，全程强化了协议监管，对医药机构的监管实现了全覆盖。到11月底，共追回违规资金215万元。三是全面深化支付改革。DIP支付医院2024年城镇职工医药基金预算额度为65000万元，三季度为16250万元，纳入总控的统筹支出为13280万元，结余2196万元；城乡居民医保基金预算额度为228000万元，三季度为57000万元，纳入总控的统筹支出为541054万元，结余179万元。DIP改革稳步推进。四是全面推进制度建设。对中心六个内设部门的部门职责进行了进一步明确，同时，根据部门职责对部长、每一个工作人员的岗位职责进行了明确；按照服务指南的要求，我们对初审、复审、工作职责、资料收集、办结时间、领导审核审批、财务审核拨付等进行了具体规定，将工作明确到部门，固定到人员，各就各位，各尽其责，各负其责。五是全面做好异地结算。按月通报县市区异地直接结算情况，积极督查各县市区完成“四升一降”工作。作为参保地，全市跨省住院费用直接结算率86.28%、住院费用省内异地直接结算率97.37%，超额完成《2024年全市医保经办管理服务工作要点》中跨省和省内异地住院费用直接结算率需达80%、93%以上的要求，较去年同期跨省住院直接结算率增长17.35%，省内住院直接结算率增长7.46%。

（四）落实党风廉政建设政治责任。一是树立规矩意识。深入开展党纪教育活动，严格落实各个环节的活动要求，班子成员开展辅导学习，每位干部职工认真撰写心得体会，扎实开展学习交流；通过学习，干部职工尤其是领导班子的纪律意识更加牢固，对八项规定的执行更加自觉；认真组织观看教育片，到教育基地接收廉政教育，通过反面典型，让干部职工得到真正的教育；坚持开展谈心谈话，对新进人员，对工作调整或职务晋升的同志，中心班子成员会对他们开展廉政谈话；在平常工作中，中心主任会找班子成员、所有工作人员，分管副主任会找分管部门的工作人员开展谈心谈话。通过谈心谈话，既做到了严格要求，也实现了相互提醒；二是夯实基层党建。坚持将经办工作与党建工作自然衔接，深入开展党建活动，解决了不少参保群众、医药机构、医药企业的困难和问题；坚持抓好了支部“五化”建设，认真落实“三会一课”制度，全面开展“主题党日”活动，要求党员按月交纳党费；进一步加强了党建知识学习和培训，建立了制度，规范了程序；易康睿、危银宏两名同志积极向党组织靠拢，向党组织递交了入党申请书，中心支部正按照程序开展培养工作；三是重视意识形态。年初的工作计划明确了经办工作中的意识形态工作要点，不定期研究和部署意识形态工作。在工作责任制方面，中心由我负主体责任，明确其他班子成员负分管责任，各负其职，谁出问题谁负责。在日常工作中，在各类会议上，都强调意识形态工作的重要性，要求全体干部职工严守政治纪律和政治规矩，严格落实各项纪律要求。高度重视信息工作，有关媒体对我们的工作经验给予了刊发和报道；市长热线、市长信箱反映的问题，得到了及时处置和答复。

（五）作风建设取得明显成效。一是便民措施全面落实。市县经办大厅建设明显加强，各种便民措施更加完善；落实“四下基层”，严格“放管服”改革，乡村医保经办站（点）承担许多高频事项的办理，基本形成了“15分钟经办服务圈”，实现了由“家门口办”到“家里头办”；医保码全流程应用逐步推开，参保患者在医院就诊实现了由“窗口办”到“诊室办、病房办”，极大地方便了群众办事。二是“高效办成一件事”全面落地。围绕省中心的部署安排，我们明确了全年工作要点，制定了工作方案，加强了工作调度。目前，涉及市本级的10个事项都能按要求正常开展；深化“走找想促”活动，中心领导对经办事项全部实现了全流程操作，找到群众办事的难点、堵点、痛点问题，并加以认真整改。三是经办宣传工作全面推进。从10月25日起，全市经办机构开展了为期一个月的宣传活动，据统计，共印制发放医保政策和宣传海报近20万份，各类媒体报道新闻稿32篇。通过流动宣传车、设置咨询台、现场讲解、小视频等方式向群众既解释宣传医保政策，又告知办理流程和方式，收到了很好的效果。

（六）坚持统筹推进各项工作。全面参与文明城市、卫生城市创建工作，在自身经费紧张的情况下，2024年给湖天社区支持了1万元经费；高度重视安全生产，明确一名副主任负责专抓，对医保基金安全运行、业务正常开展、工作人员的交通财产安全、办公大楼的运行安全等做到常安排、常部署、常落实；全面参与平安建设，对社区开展的各项维护社会稳定的活动积极支持，妥善解决医保经办中的矛盾和问题；高度重视法治建设，组织干部职工认真学习政策法规，坚持依法办事，依法保障参保人员的医保权益；严格保密纪律，严格遵守保密规定，增强干部职工的保密意识；做到涉密信息不上网，上网信息不涉密，严格保护参保人员和患者的医保信息；深刻理解统计监督工作的重要性，对医保基金运行、医院和药店的基本情况适时统计、分析，实事求是地向社会公示公开；对医药机构的医保费用进行监测，发现运行中存在的问题和风险，为决策提供依据；切实增强债务防控意识，强化大局意识，控制工作成本，切实落实债务管理责任。

九、存在的问题及原因分析

1.在预算支出执行方面，存在部分项目资金使用进度较慢的情况。主要原因包括个别项目前期筹备时间较长，流程环节较为复杂，导致实际支出与绩效目标在时间进度上出现偏离；同时，在项目推进过程中，由于对一些不可预见因素预估不足，一定程度上影响了支出的及时性和均衡性。

2.部分服务事项的网上办理深度不够；医疗资源分配不均衡，部分边远地区群众享受医疗服务不便；财政压力较大，需持续寻求提高经费使用效益的方法。主要原因是技术支撑不足、基础设施薄弱和地区发展差异等。

十、下一步改进措施

首先，进一步加强项目的前期规划和准备工作，优化流程，提高项目实施效率。强化对不可预见因素的预判和应对能力，制定更具灵活性的预案。建立更加完善的支出进度跟踪和监督机制，定期对预算执行情况进行评估和调整。加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进和资金合理使用。持续提升工作人员的绩效意识和业务能力，为更好地实现绩效目标提供有力保障。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

在怀化市医疗保障局官网公开

十二、其他需要说明的情况

无

 附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2部门整体支出绩效自评表