第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计188.41万元。与上年相比，减少2.16万元，降低1.14%，主要是因为按照财政要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计188.41万元，其中：财政拨款收入188.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计188.41万元，其中：基本支出126.47万元，占67.12%；项目支出61.94万元，占32.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计188.41万元，与上年相比，减少2.16万元，降低1.14%，主要是因为按照财政要求压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出188.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少2.16万元，降低1.14%，主要是因为按照财政要求压减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出188.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.33万元，占7.61%；卫生健康（类）支出4.97万元，占2.64%;住房保障（类）支出10.22万元，占5.42%；灾害防治及应急管理（类）支出158.89万元，占84.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为169.41万元，支出决算数为188.41万元，完成年初预算的111.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位养老保险配套部分按照实际情况开支经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的75.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性生活补助按照实际情况开支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.08万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的97.83%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：医疗保险以上年数数据为基础测算，和实际发生有点偏差。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.02万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金单位配套部分。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为96.24万元，支出决算为96.95万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资以上年数数据为基础测算，和实际发生有点偏差。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为43万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费开支按照财政要求，压减经费开支。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年地震事务专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出126.47万元，其中：

人员经费120.69万元，占基本支出的95.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.78万元，占基本支出的4.57%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为1.03万元，完成预算的49.05%；与上年相比减少0.44万元，降低30.15%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.24万元，降低28.53%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。怀化市地震局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，

主要是单位公车油耗、维修保养支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.24万元，降低28.53%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求开支经费。决算数小于上年数的主要原因是2024年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的28.67%；与上年相比减少0.20万元，降低32.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。2024年度共接待来访团组10个、来宾47人次，主要是接待省地震局领导来怀化调研指导防震减灾工作、省局业务处室人员来怀化指导台站运维等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

开支培训费0.05万元，用于开展事业人员培训，人数2人，内容为开展事业人员培训；

2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出1.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额14.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.43%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金42.96万元。其中，一般公共预算项目3 个42.96万元，占一般公共预算支出总额的22.80%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“怀化地震台运行经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数188.68万元，执行数188.41万元，完成预算的99.86%，绩效自评得分99.99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是现全市共建成17个市级地震宏观观测点，并组建了宏观观测工作群。市地震局日常开展不定期巡检，对每个观测点日常观测和观测记录本信息填报情况进行检查指导；二是扎实开展各重点时段防震减灾科普宣传。在5.12防灾减灾日前后一周，持续在市电视台、市政府大厅、户外广告屏、公交车等处滚动播放一系列防震减灾科普宣传片；组织全市中小学校开展地震应急演练；市县两级地震和应急部门均在5.12当天组织开展了现场宣传活动，以及利用各县市区“村村响”大喇叭，循环广播《农村如何防范地震灾害》，把防震减灾科普宣传覆盖到了全市所有的山山水水、村村寨寨。发现的主要问题及原因：一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。下一步改进措施：年初绩效目标设立要细化、量化。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人要督促各项目负责人从预算编制开始，做好收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，提醒和督促加快资金拨付和使用等工作。二是部门评价结果。怀化地震台运行经费　项目全年预算数20万元，执行数19.98万元，完成预算的99.90%，部门评价得分99.99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目目标设立不够量化、细化。我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，督促资金使用部门严格执行。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

 

第四部分    名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附 件

 

一、附件1+2024年怀化市地震局绩效自评报告

二、附件2+怀化市地震局部门决算公开表。