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2021年度怀化市专业应急救援支队部门决算

发布时间:2022-09-05 15:37 信息来源:怀化市应急管理局

目录

第一部分怀化市专业应急救援支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市专业应急救援支队单位概况

一、 部门职责

本单位职责为:负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作;协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划;负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练;指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作;参加其他类型灾害事故救援工作;完成市应急管理局交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位,无内设科室。

(二)决算单位构成。

纳入2021年部门决算编制范围的包括:怀化市专业应急救援支队(二级部门)。全额拨款事业单位、实有人员情况如下:

事业编制18个,实有人数22人;退休人员11名。

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 怀化市专业应急救援支队(二级部门)

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

387.46 

一、一般公共服务支出

14

14.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

八、社会保障和就业支出

20

24.27 

九、卫生健康支出

9.93

八、其他收入

8

 

十四、资源勘探工业信息等支出

21

28.02

二十二、灾害防治及应急管理支出

330.58

 

9

 

二十三、其他支出 

22

本年收入合计

10

387.46 

本年支出合计

23

 406.80

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

19.34 

                年末结转和结余

25

总计

13

406.80 

总计

26

406.80

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门)

 

2021年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

387.46

387.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150101

行政运行

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

311.23

311.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

311.23

311.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

170.26

170.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

54.97

54.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门)

 

2021年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

406.80

287.46

119.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2150101

行政运行

28.02

28.02

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

330.58

225.24

105.34

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

330.58

225.24

105.34

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

170.26

170.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

54.97

54.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

99.34

0.00

99.34

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门) 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

387.46

一、一般公共服务支出

33

14.00

14.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

24.28

24.28

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

9.93

9.93

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

28.02

28.02

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

330.57

330.57

0.00

0.00

23

二十三、其他支出 

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

387.46

本年支出合计

59

406.80

406.80

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

19.34

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

19.34

 

61

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

总计

32

406.80

总计

64

406.80

406.80

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门)                                                                                        公开05

                                                                                                                                    单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

406.80

287.46

119.34

201

一般公共服务支出

14.00

0.00

14.00

20132

组织事务

14.00

0.00

14.00

2013299

其他组织事务支出

14.00

0.00

14.00

208

社会保障和就业支出

24.28

24.28

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.28

24.28

0.00

2080502

事业单位离退休

1.66

1.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.59

20.59

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.03

2.03

0.00

210

卫生健康支出

9.93

9.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.93

9.93

0.00

2101101

行政单位医疗

5.83

5.83

0.00

2101102

事业单位医疗

4.10

4.10

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

28.02

28.02

0.00

21501

资源勘探开发

28.02

28.02

0.00

2150101

行政运行

28.02

28.02

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

330.58

225.24

105.34

22401

应急管理事务

330.58

225.24

105.34

2240101

行政运行

170.26

170.26

0.00

2240108

应急救援

6.00

0.00

6.00

2240150

事业运行

54.97

54.97

0.00

2240199

其他应急管理支出

99.34

0.00

99.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门)                                                                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

256.05 

302

商品和服务支出

 23.28

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 80.45

30201

办公费

 1.21

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 54.01

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 79.75

30203

咨询费

 

310

资本性支出

0.70

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 47.00

30205

水费

 0.68

31002

办公设备购置

 0.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 20.59

30206

电费

 0.02

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 0.03

30207

邮电费

 0.78

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 9.93

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 2.83

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 0.80

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 35.03

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 7.43

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 1.03

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 0.04

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 1.97

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 3.99

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 3.06

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 0.10

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 0.38

30229

福利费

 8.78

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 0.53

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 0.75

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 2.72

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 1.04

 

 

 

人员经费合计

 263.48

公用经费合计

 23.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门)                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.70

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.70

 0.98

 0.00

 0.53

 0.00

 0.53

 0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门)                                                                                        公开08

                                                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 没有政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:怀化市专业应急救援支队(二级部门) 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计406.8万元。与上年386.63万元相比,增加20.17万元,增加5%,比上年略有增加,主要是2021年单位公开招聘增加救援队员8人,增加了人员经费。实际上还压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计387.46万元,其中:本年收入合计387.46万元,其中:财政拨款收入387.46万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计406.8万元,其中:基本支出287.46万元,占71%;项目支出119.34万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计406.8万元,与上年386.63万元相比,增加20.17万元,增加5%,比上年略有增加,主要是2021年单位公开招聘增加救护队员8人,增加了人员经费。实际上是压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021财政拨款支出406.8万元,占本年支出合计的100%,与上年289.17万元相比,财政拨款支出增加117.63万元,增加40%,主要是2021年单位公开招聘增加救护队员8人,增加了人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出406.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.27万元,占6%;卫生健康支出9.93万元,占2 %,资源勘探工业信息等支出28.01万元,占7%,灾害防治及应急管理支出225.24万元,占55%,项目支出119.34万元,占30%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为109.13万元,支出决算数为406.8万元,完成年初预算的372%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,调整预算数为14万元。主要原因是:年初预算未单列。

2、社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.28万元,调整预算数为24.28万元。主要原因是:年初预算未将社会保障保险支出单列。

3、卫生健康支出

卫生健康支出决算为9.93万元,其中:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.83万元,调整预算数为5.83万元,主要原因是:年初预算未将医疗保险支出单列。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.1万元,调整预算数为4.1万元,主要原因是:年初预算未将医疗保险支出单列。

4、资源勘探工业信息等支出资源勘探开发(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)

资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元,支出决算为28.02万元,调整预算数为28.02万元,主要原因是未单列。

灾害防治及应急管理支出(类)支出决算数为330.58万元,其中:

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为170.26万元;

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)支出决算数为6万元;

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)支出决算数为54.98万元;

④灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出决算数为99.34万元;

灾害防治及应急管理支出年初预算为109.13万元,支出决算为330.58万元,完成年初预算的303%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数为单位人员支出及项目支出,其中人员经费年初预算为82.68万元,单位增加人员8人,增加了人员经费,支出决算为263.49万元,调整预算数为263.49万元;公用经费年初预算为20.45万元,支出决算为23.97万元,调整预算数为23.97万元;项目经费年初预算6万,增加省拨项目资金,支出决算为119.34万元,调整预算数为119.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出287.46万元,其中:

1、人员经费256.06万元,占基本支出的89%,主要包括基本工资80.45万元、津贴补贴54.01万元、奖金7.98万元、绩效工资47万元、 机关事业单位基本养老保险缴费20.6万元、 职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费9.93万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出35.03万元,

2、对个人和家庭的补助7.43万元,占基本支出的2.6%,;

3、公用经费23.97万元,占基本支出的8.4%,主要包括办公费1.21万元、印刷费0万元、电费0.02万元、水费0.68万元,邮电费0.78万元、差旅费2.83万元、租赁费0万元、公务接待费0.04万元、专用材料费1.97万元、专用燃料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用0.75万元、税金及附加费用2.72万元、其他商品和服务支出1.04万元、培训费1.03万元、维护费0.8万元、办公设备购置0.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为0.98万元,完成预算的58%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.7万元,支出决算为0.45万元,完成预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人次和接待标准,与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元,支出决算为0.53万元,完成预算的53%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,与上年相比基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.45万元,占46%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.53万元,占54%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.45万元,全年共接待来访团组4个、来宾37人次,主要是质量标准化验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.53万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.52万元,主要是车辆用油和修理费及保险费支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,2021年度机关运行经费支出0万元,年初预算数0万元。

2021年本部门会议费0万元。

十、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额54.25万元,其中:政府采购货物支出54.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十一、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金86万元,占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度XXXXXX 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

我队2021年预算编制完整精细,收支项目不漏项,收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位,整体和专项绩效均持续推进,促进全市应急救援工作的可持续性和更科学发展。

2021年我队通过招考新进8名救援队员,7人参加了新救护队员资质培训,取得了救援资质,参加专业技能学习复训2人次、日常训练200多天,万米吸氧拉练12次、应急救援演练2次。参加事故救援5次,圆满完成救援任务。应急专项资金的投入带来应急队伍专业技能和战斗力的大幅度提升,大大提升了怀化市应急救援综合能力,为事故救援工作提供了有力保障,更加安全、更加时效、更加科学。

第四部分

名词解释

一、资源勘探工业信息支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

二、灾害防治及应急管理支出:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分

附件

怀化市专业应急救援支队整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

我队于20204月经中共怀化市委机构编制委员会批复同意由原怀化市矿山救护队更名为怀化市专业应急救援支队,原核定全额拨款事业编制由原来的15名增加到20名,2021年中共怀化市委机构编制委员会办公室关于怀化市应急管理局所属事业单位机构编制事项调整的通知(怀编办【202123号)我队编制由20名调整为18名。职责也相应的调整为:主要承担矿山行业、危险化学品、烟花爆竹、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故救援;参与制定辖区内专业应急救援的发展规划和安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传;参与矿山、危险化学品、烟花爆竹及有限空间等行业救援队伍的应急救援演练;参与县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作;参与其他类型灾害事故救援工作等职责;

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

收入预算:2021年度年初预算数109.13万元,其中: 经费拨款109.13万元,上级补助收入0万元。预算收入完成率100%

支出预算:2021年年初预算数109.13万元,其中:灾害防治及应急管理支出109.13万元。预算支出完成率100%

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

预决算公开:2021年,按照上级的要求,我队在政府网站上进行了预决算公开。

三公经费控制情况:支队贯彻落实上级有关精神,严格控制三公经费支出,取得了良好效果。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为0.98万元,完成预算的58%,其中:

1、无因公出国(境)费。

2、公务接待费支出预算为0.7万元,支出决算为0.45万元,完成预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人次和接待标准,与上年相比基本持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元,支出决算为0.53万元,完成预算的53%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,与上年相比基本持平。

项目绩效总目标完成情况:

2021年,我队值班值守、日常训练、应急演练、事故救援等各项业务工作任务圆满完成。

(二)专项支出

1、资金(含专项资金和自筹资金)落实情况。

①、 湖南省财政厅湖南省应急管理厅关于下达2021年安全生产预防及应急专项资金(第一批)的通知中(湘财企指〔2021〕10号)安排雪峰山隧道救援补助50万元于20214.26日到账。用于弥补工作经费不足。

②、湖南省财政厅湖南省应急管理厅关于下达2021年安全生产预防及应急专项资金(第二批)的通知中(湘财企指〔2021〕33号)安排矿山危险品综合救援基地建设项目30万元。于20217.8日拨付到账。

③、应急救援演练及救援专项经费6万元。

2、资金(含专项资金和自筹资金)支出情况。

①、雪峰山隧道救援补助50万元。用于补助工作经费不足。主要用于弥补救援演练经费不足8.83万元;新进救援队员培训10.5万元;救援通讯7.64万元;新进救援队员办公设备购置5.58万元;以及补助办公费、差旅费、电费等工作经费不足17.45万元。

②、矿山危险品综合救援基地建设项目30万元。我队严格执行政府采购规定的程序于2021.11.30采购了一批救援设备,主要含无人机一台,消防模拟人、破拆工具、双模全能型背负式中继电台、平板拖车、箱式拖车等30万元。

③、应急救援演练及救援专项经费6万元。2021年开展应急救援演练经费14.83万元,市财政安排的项目资金6万元,不足部分由省拨专项资金雪峰山隧道救援补助弥补8.83万元。

专项资金支出使用的时间、范围,以及支出使用范围与项目建设需要相符;资金支出做到专款专用、合理合规;财务管理制度健全,财务资料、账务处理规范。无资金违规使用、闲置等情况。

(三)项目资金管理情况分析。

湖南省财政厅湖南省应急管理厅关于下达2021年安全生产预防及应急专项资金(第二批)的通知中(湘财企指〔2021〕33号)专项资金主要是用于救援队的装备的购置,我队严格按照财务制度,采购招投标程序执行。

三、项目完成情况

(一)申报时项目建设时间及主要内容

项目申报时间为2021年,主要内容为购置专业救援装备以不断提升救援能力。

(二)项目实施及完成情况

我队建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件;项目严格按照项目申报时的内容及预定计划推进。

四、项目取得效益

(一)经济效益。

降低灾害损失和安全生产事故损失的影响。

(二)社会效益。

因支队应急救援的职责范围扩大,2021年应急专项资金大大提升了怀化市应急救援综合能力,为事故救援工作提供了有力保障,更加安全、更加时效、更加科学。

(三)可持续影响效益。

我队2021年通过招考新进8名救援队员,7人参加了新救护队员资质培训,取得了救援资质,参加专业技能学习复训2人次、日常训练200多天,万米吸氧拉练12次、应急救援演练3次。参加事故救援5次,应急专项资金的投入带来应急队伍专业技能和战斗力的大幅度提升。

(四)项目完成情况

1、申报时项目建设时间及主要内容

项目申报时间为2020年,主要内容为购置专业救援装备以不断提升救援能力。

2、项目实施及完成情况

我队建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件;项目严格按照项目申报时的内容及预定计划推进。

五、资产管理情况

支队主要资产为事故救援所需的设备设施,我们进一步加强资产的管理,制定了《资产管理制度》明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。

六、部门整体支出绩效情况

(一)、通过财政资金保障专业应急救援支队的日常24小时值班值守,做到有警必接,接警必出;

(二)、保障了日常的体能、专业技能的训练,如排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习、其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性训练;

(三)、救援设备设施得到了维护和保养,做好应急救援准备;

(四)、年度内的应急演练及同其他部门一起的联合应急演练,一旦发生事故可以得到快速应急救援反应。

(五)、抢救矿山、非煤矿山等有限空间的遇险遇难人员,处理矿山、非煤矿山等有限空间灾害事宜,保障人民生命财产安全,将事故危害努力降到最低;

应对随时发生的各类矿山事故,能够及时快速高效的挽救人民生命财产安全及社会的稳定而进行科学施救,为企业保驾护航。

七、存在的问题

2021年,我们还存在人员不足、人才缺乏、新老队员比例失衡等问题。

八、有关建议

九、其他需要说明的问题