2021年度怀化市专业应急救援支队部门决算
发布时间：2022-09-05 15:37 信息来源：怀化市应急管理局
目 录
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 怀化市专业应急救援支队单位概况
一、部门职责
本单位职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，无内设科室。
（二）决算单位构成。
纳入2021年部门决算编制范围的包括：怀化市专业应急救援支队（二级部门）。全额拨款事业单位、实有人员情况如下：
事业编制18个，实有人数22人；退休人员11名。
第二部分 部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计各406.8万元，其中：财政拨款收入387.46万元、年初结转和结余19.34万元。与上年386.63万元相比，增加20.17万元，增加5.22%，比上年略有增加，主要是2021年单位公开招聘增加救援队员8人，增加了人员经费。实际上还压减了一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计387.46万元，其中：本年收入合计387.46万元，其中：财政拨款收入387.46万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计406.8万元，其中：基本支出287.46万元，占70.66%；项目支出119.34万元，占29.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各406.8万元，与上年386.63万元相比，增加20.17万元，增加5.22%，比上年略有增加，主要是2021年单位公开招聘增加救护队员8人，增加了人员经费，实际上是压减了一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出406.8万元，占本年支出合计的100%，与上年289.17万元相比，财政拨款支出增加117.63万元，增加40.68%，主要是2021年单位公开招聘增加救护队员8人，增加了人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出406.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.28万元，占5.97%；卫生健康支出9.93万元，占2.44%，资源勘探工业信息等支出28.02万元，占6.89%，灾害防治及应急管理支出225.24万元，占55.37%，项目支出119.34万元，占29.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为109.13万元，支出决算数为406.8万元，完成年初预算的372.77%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单列。
2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将社会保障保险支出单列。
3、卫生健康支出
卫生健康支出决算为9.93万元，其中：
①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将医疗保险支出单列。
②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将医疗保险支出单列。
4、资源勘探工业信息等支出资源勘探开发（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）
资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为28.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未单列。
灾害防治及应急管理支出（类）支出决算数为330.58万元，其中：
①灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为170.26万元；
②灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出决算数为6万元；
③灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出决算数为54.98万元；
④灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算数为99.34万元；
灾害防治及应急管理支出年初预算为109.13万元，支出决算为330.58万元，完成年初预算的302.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为单位人员支出及项目支出，其中人员经费年初预算为82.68万元，单位增加人员8人，增加了人员经费，支出决算为263.49万元，调整预算数为263.49万元；公用经费年初预算为20.45万元，支出决算为23.97万元，调整预算数为23.97万元；项目经费年初预算6万，增加省拨项目资金，支出决算为119.34万元，调整预算数为119.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出287.46万元，其中：
1、人员经费256.05万元，占基本支出的89.07%,主要包括基本工资80.45万元、津贴补贴54.01万元、奖金7.97万元、绩效工资47万元、 机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元、 职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费9.93万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出35.03万元,；
2、对个人和家庭的补助7.43万元，占基本支出的2.58%，；
3、公用经费23.98万元，占基本支出的8.35%，主要包括办公费1.21万元、印刷费0万元、电费0.02万元、水费0.68万元，邮电费0.78万元、差旅费2.83万元、租赁费0万元、公务接待费0.04万元、专用材料费1.97万元、专用燃料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用0.75万元、税金及附加费用2.72万元、其他商品和服务支出1.04万元、培训费1.03万元、维护费0.8万元、办公设备购置0.7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.98万元，完成预算的57.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,持平的主要原因是2021年度无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.45万元，完成预算的64.29%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待人次和接待标准，与上年相比基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占45.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.53万元，占54.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组4个、来宾37人次，主要是质量标准化验收等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.52万元，主要是车辆用油和修理费及保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，2021年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支培训费13.21万元，主要用于新调入8名救援人员日常训练以及参加各项救援专业培训机构学习费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额54.25万元，其中：政府采购货物支出54.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
1、绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
我队2021年预算编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全市应急救援工作的可持续性和更科学发展。
2021年我队通过招考新进8名救援队员，7人参加了新救护队员资质培训，取得了救援资质，参加专业技能学习复训2人次、日常训练200多天，万米吸氧拉练12次、应急救援演练2次。参加事故救援5次，圆满完成救援任务。应急专项资金的投入带来应急队伍专业技能和战斗力的大幅度提升，大大提升了怀化市应急救援综合能力，为事故救援工作提供了有力保障，更加安全、更加时效、更加科学。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
单位本年度无重点支出项目