目 录

 

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制怀化市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻怀国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导、监督全市消防管理工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市应急管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：内设办公室、科技和信息化科（指挥中心）、人事科、教育训练和培训监督考核科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规和行政审批科、规划财务科、调查评估和统计科、新闻宣传科、政治部等18个科室及一个执法支队。

怀化市专业应急救援支队、怀化市地震局作为二级部门预算单位，均无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市应急管理局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市应急管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为怀化市应急管理局本级。

（一）收入预算。2022年年初预算数1,536.34万元，其中，一般公共预算拨款1,536.34万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加402.59万元，原因是乡镇煤炭管理站并入我局管理，人员增加造成的工资及福利待遇增加，同时增加政府职能综合行政执法制式服装和标志购置专项经费13.5万元及指挥中心运维经费96万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数1,536.34万元，其中，主要是工资福利支出769.83 万元，商品和服务支出194.13万元，对个人和家庭的补助45.88万元，项目支出526.5万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加402.95万元，原因是乡镇煤炭管理站并入我局管理，人员增加造成的工资及福利待遇增加，同时增加政府职能综合行政执法制式服装和标志购置专项经费13.5万元及指挥中心运维经费96万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年一般公共预算拨款收入为1,536.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,009.84 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资231.6万元、津贴补贴128.69万元、奖金203万元、职工基本医疗保险缴费46.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.38万元、其他工资福利支出11.58万元、机关事业单位住房公积金61.17万元、对个人和家庭补助55.42万元；商品和服务支出194.13 万元，其中办公费2.50万元、印刷费4.00万元、差旅费25.00 万元、公务接待费5.00万元、工会经费7.21 万元、会议费2.00万元、物业管理费2.00万元、委托业务费10.00万元、手续费7.00万元、水电费13.00万元、其他交通费用42.00 万元、其他商品和服务支出74.43万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为526.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防火工作、突发地质灾害应急救援专项经费（含监测减灾专项费用）48.00万元、专家库专项经费30.00万元、安委会专项经费30.00万元、防汛抗旱专项经费42.00万元、救援预案及演练专项经费60.00万元、安全生产专项整治三年行动领导小组办公室工作经费30.00万元、安全生产专项经费42.00万元、救灾物资保障储备80.00万元、综合行政执法服装和标志购置专项经费13.5万元、应急指挥中心运维经费96万元、非税收入弥补扶贫项目经费55万元。

五、政府性基金支出

2022年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

2022年市应急局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费5万元，公务用车运行费50万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是厉行节约。

（二）机关运行经费

2022年市应急管理局机关运行经费137.5万元，压减公用经费后安排112万元，同口径对比，比2021年预算数增加19.53万元，增加16.55%，主要因为人员增加，职能经费有较大增长。主要用于：商品和服务支出137.5万元，其中办公费2.50万元、印刷费4.00万元、差旅费25.00 万元、公务接待费5.00万元、会议费2.00万元、物业管理费2.00万元、委托业务费10.00万元、手续费7.00万元、水电费13.00万元、其他交通费用42.00 万元、其他商品和服务支出25.00万元。

（三）政府采购情况

2022年市应急管理局政府采购预算总额163.5万元，其中，政府货物采购预算93.5万元，政府服务采购预算70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,536.34万元，其中，基本支出1,009.84万元，项目支出526.5万元，具体绩效目标详见报表。本部门 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022 年项目支出绩效目标表。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆，向公车平台租用2台应急用车、应急指挥车一辆，为省厅调拨，暂未上户。

单位价值50 万元以上通用设备2套，为市应急管理局视频会议系统、指挥大厅中央空调系统。100万元以上的专用设备一套，为怀化市应急指挥平台向乡镇延伸系统。

2、截至2021年，本部门无新增车辆。

（六）一般性支出情况

1.2022年本单位会议（含专项工作会议）支出共计17.04万元：

2022年全市防汛抗旱动员会议，参会人数：60人，预算支出0.5万元；

2022年度教育训练会议，参加人数：46人，预算开支0.46万元

2022年森林防灭火工作培训会议，参加人数：40人，预算开支2.56万元（40人x2天x320元/天）。

2022年全市救援协调和预案管理工作会议，参会人数：35人，预算开支：0.4万元；

2022年应急救援队伍工作会议，参会人数：200人，预算开支，2万元。

2022年全市救灾和物资保障工作会议，参加人数：60人，预算开支0.6万元。

2022年省对市重点时段安全生产督导反馈会 （预计5次）、省对市安全生产考核反馈会（预计1次） 参加人数：预计每次40人，每次预算开支0.4万元，合计2万元。

2022年度综合协调暨三年行动工作会议，参加人数50人，预算开支0.50万元。

全市应急站动员学习会议，预计参会人数80人，预算1万元；

烟花爆竹会议，内容为全市烟花爆竹企业会议2次，预计参会人数每次100人，预算2万元；

全市矿山工贸行业安全监管会议，预计参会50人，预算1.6万元；

全市安责险动员会议，预计参会50人，预算0.5万元；

依法行政工作会议60人，1.92万元；

地质灾害防治会议80人，合计1万元；

全市隐患排查整治会议80人，合计1万元；

救灾工作相关会议50人，合计0.8万元。

其他会议无预算不列入其中。

2.2022年，本部门培训费预算18.36万元，具体为：

教育培训轮训，计划培训500人，2021年完成本系统三分之一的干部轮训任务，预计人数160人，预算160x320x3天=15.36万元；

行政审批执法培训预计人数100人，预算3万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

附件：怀化市应急管理局部门预算公开表(2022年）