2025年度怀化市疾病预防控制中心部门预算公开说明

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市疾病预防控制中心属市卫健委下属事业单位。承担着七大职能：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

怀化市疾病预防控制中心作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、财务科、行政后勤科、流行病预防控制科、皮肤病性病防治科、健康教育科、地方病慢性病控制科、卫生监测科、结核病防治科、职业病防治科、检验科、生物制品科。

2024年12月实有在职人员143人，退休147人。

二、部门预算单位构成

   纳入2025年怀化市疾病预防控制中心预算编制范围的包括：怀化市疾病预防控制中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算3010.23万元，其中，一般公共预算拨款2626.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款143.45万元，国有资本经营预算拨款0万元，单位资金240万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少178.1 万元，增长率-5.58%，主要原因：一是在职职工减少，随之人员经费和公用经费减少；二是财政过紧日子压减本单位专项经费。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数3010.23万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出207.8万元，卫生健康支出2629.60万元,住房保障支出172.83万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少178.1万元，增长率-5.58%，主要原因是人员经费、公用经费支出及项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为2626.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出207.80万元，占7.91%；卫生健康支出2246.14万元，占85.51%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出172.83万元，占6.58%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为2571.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资607.96万元、津贴补贴3.02万元、奖金419.20万元、绩效工资579.29万元、办公费4.6万元、印刷费0万元、水电费27.2万元、办公设备购置费3.98万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为55.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共场所卫生监测专项支出25万元，主要用于主要用于新开业的公共场所及需要年检的公共场所单位及时进行检测；食品安全监测风险经费5万元，主要用于了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平及其变化趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握我市食品安全状况，及时发现食品安全隐患，提高食源性疾病的预警与控制能力；健康教育经费5万元，主要用于提高居民健康素养水平，积极开展健康宣传进社区、进学校、进机关单位等活动；水质监测经费20万元，主要用于扩大监测范围，增加监测频次，对全市开展饮用水卫生监测，科学、系统地了解饮用水卫生基本状况，为保障饮用水卫生安全及政府决策提供依据和技术支持；业务运行费用0.65万元，主要用于2025年创收业务正常运转所需成本，保障门诊等收费项目的正常运转，为更好服务群众提供保障。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市疾病预防控制中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.50万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少5.5万元，下降14.86%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2025年怀化市疾病预防控制中心机关运行经费0万元。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市疾病预防控制中心政府采购预算总额89.11万元，其中，政府采购货物预算89.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出3010.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出363.90万元，其中公共场所监测经费25万元，健康教育经费5万元，食品安全风险监测经费5万元，水质监测经费20万元，业务运行费用308.90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备8台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3010.23万元，其中，基本支出2855.23万元，项目支出155万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化部门预算公开表 (2025)