第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计840.01万元。与上年相比，增加5.33万元，增长0.63%，主要是因为公招5人，追加了公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计840.01万元，其中：财政拨款收入807.86万元，占96.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.15万元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计840.01万元，其中：基本支出722.10万元，占85.96%；项目支出117.91万元，占14.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计807.86万元，与上年相比，减少26.82万元,减少3.21%，主要是因为从2022年开始绩效奖分为基础绩效奖和年度考核奖，2022年发放了2021年绩效奖和2022年基础绩效奖，2023年发放了2022年年度考核奖和2023年基础绩效奖，2023年发放的2022年年度考核奖少于2022年发放的2021年绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出807.86万元，占本年支出合计的96.17%，与上年相比，财政拨款支出减少26.82万元，减少3.21%，主要是因为从2022年开始绩效奖分为基础绩效奖和年度考核奖，2022年发放了2021年绩效奖和2022年基础绩效奖，2023年发放了2022年年度考核奖和2023年基础绩效奖，2023年发放的2022年年度考核奖少于2022年发放的2021年绩效奖。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出807.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.76万元，占13.09%；卫生健康（类）支出702.10万元，占86.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为817.75万元，支出决算数为807.86万元，完成年初预算的98.79%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.51万元，无年初预算数无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将养老保险单位部分支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.25万元，无年初预算数无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将退休人员春节补助支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，无年初预算数无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：公招5人追加2023年度公用经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为817.75万元，支出决算为612.03万元，完成年初预算的74.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算时将养老保险单位部分支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；二是年初预算时将退休人员春节补助支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）；三是年初预算时在职人员基本医疗单位部分支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；四是年初预算时将在职人员2022年度年度考核奖支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）；五是非税项目经费未纳入年初预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，无年初预算数无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未列入预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，无年初预算数无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时在职人员基本医疗单位部分支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.30万元，无年初预算数无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将在职人员2022年度年度考核奖支出计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际下达的功能科目为卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出689.95万元，其中：

人员经费624.10万元，占基本支出的90.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费65.85万元，占基本支出的9.54%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少2.63万元，减少21.45%,减少主要原因是：一是厉行节约；二是第四季度公务用车经费压减。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算无法比对，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比一致，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.03万元，减少4.11%,减少主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算无法比对，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比一致，主要原因是上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：一是厉行节约；二是第四季度公务用车经费压减，与上年相比减少2.6万元，减少22.55%,减少的主要原因是：一是厉行节约；二是第四季度公务用车经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占7.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.93万元，占92.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组12个、来宾79人次，主要是省监督局检查工作和县监督局汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.93万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.93万元，主要是车辆维修维护费用、油料费、过路费、车辆保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.85万元，比上年决算数减少5.57万元，降低7.8%。主要原因是：压减公用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.11万元，用于开展2023年全市二级及以上医疗机构依法执业培训，人数158人，内容为麻醉药品和精神药品规范化管理与使用、临床规范化用血、《病例书写基本规范》有关内容解读；开支培训费1.24万元，用于开展全市生活饮用水卫生监督工作培训，人数52人，内容为浅谈生活饮用水卫生监督工作、生活饮用水卫生监督工作经验交流、通报2022年千吨万人以上农村集中式供水单位监督检查情况、部署2023年生活饮用水卫生监督工作；开支培训费1.10万元，用于开展全市公共场所卫生监督及卫生城市创建工作培训，人数49人，内容为讲解《国家卫生城市和卫生县标准》和复审模式、释义《公共场所卫生管理规范》（GB37487-2019）、释义《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488-2019）、释义《公共场所设计卫生规范》（GB37489-2019）、各县（市、区）进行公共场所卫生监督管理经验交流；开支培训费0.02万元，用于参加2023年全市城市生活垃圾分类工作培训，人数1人，内容为国家住建部生活垃圾分类填报系统相关要求、生活垃圾分类示范街道社区创建工作要点及验收流程、生活垃圾分类工作误区和方法、街道社区生活垃圾分类工作实践指南；开支培训费0.14万元，用于参加湖南省事业单位工作人员培训，人数6人，内容为公共科目和专业科目学习；开支培训费1.44万元，用于开展2023年全市“双随机、一公开”案卷评查培训，人数40人，内容为学习湖南省市场监督领域部门联合“双随机、一公开”监督工作平台操作培训、学习卫生计生监督执法案例评查标准、对各县市区上报案卷开展评查并选出优秀案卷；开支培训费0.89万元，用于开展职业健康培训，人数38人，内容为用人单位常见问题剖析、用人单位职业病防治；开支培训费0.02万元，用于开展怀化市二次供水单位卫生管理知识培训，人数51人，内容为《二次供水卫生管理基本要求》、创建国家卫生城市相关标准解读、观看《创建国家卫生城市宣教片（二次供水篇）》、管水人员卫生知识考核；开支培训费0.28万元；用于开展住宿场所卫生管理培训和公共场所集中空调通风系统卫生管理培训，人数257人，内容为观看住宿场所卫生管理要求视频、学习创建国家卫生城市对住宿场所的卫生要求、解析住宿场所有关法律法规和卫生规范、解析公共场所集中空调通风系统有关法律法规和卫生规范、集中空调通风系统卫生管理档案整理示范、公共场所集中空调通风系统的清洗消毒要求、对培训人员进行培训效果考试；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，无服务采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是卫生监督执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

结合预算编制，各资金使用科室参与项目资金绩效目标设定；开展绩效运行监控，结合预算执行，对项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控；坚持把绩效评价作为预算绩效管理的重要环节，全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。在市委、市政府和省卫监局的正确领导、指导下，我局立足卫生综合监督执法职能，秉持“提高政治站位”“做到监督为民”“服务发展大局”“坚持争创一流”“坚持实干为先”五项原则，全力以赴为全市经济社会发展和人民群众身体健康保驾护航。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分，具体情况如下：

1、整体绩效目标设定。

我局整体绩效目标是：提高政治站位，持续加强政治机关建设；突出工作重点，持续推进卫生监督事业发展；盯紧干部队伍素质建设，提高卫生执法水平。　　

2、预算配置。

年初预算为817.75万元，全年预算数为840.01万元。

3、预算执行。

预算全年执行数为840.01万元，执行率100%。

4、预算管理。

编制年度部门预算，同步设置绩效目标和细化量化绩效指标。

5、资产管理。

（1）资产管理体制和制度建设方面。理顺了资产管理制度，细化资产采购预算，资产管理与预算管理相结合，根据预算合理配备资产，2023年度未采购预算外资产，节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，资产管理人员相对稳定。

（2）运行机制和管理方式。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料双人验收，验收合格后投入使用部门使用，责任到人。

（3）信息化建设方面。我单位通过财政统一的资产管理模块严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，保护资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况。

6、职责履行。

（1）坚持党建引领，激发党员干部二次创业干事激情。一是突出政治建设为统领，提升政治力；二是突出理论学习为根基，提升思想力；三是突出支部标准化建设为关键，提升组织力。按照党支部建设标准，健全基本组织、建强基本队伍、完善基本制度、抓好基本活动、强化基本保障，打造坚强的基层党组织；四是突出作风建设为核心，提升战斗力，以行政监管执法领域纪律作风问题集中整治为核心推动各项工作落实落地；五是突出意识形态工作为重点，提升凝聚力，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实中央省市委意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，把学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想作为长期首要政治任务。

（2）聚焦主责主业，做实做细日常监督执法工作。2023年，我局有序推进医疗执业卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生与传染病防治卫生监督以及职业与放射卫生监督等“五大”卫生监督执法工作，圆满完成创建国家卫生城市任务和“双随机”抽检工作，先后开展了涉医麻醉药品和精神药品管理专项整治、医疗美容专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动、医疗机构医疗文书专项检查等4次专项执法行动，高效为民，全力护卫群众健康权益。

（3）多措并举抓落实，持续宣传卫生监督良好形象和工作典型。一是宣传形式多元化。利用政务公开栏、《怀化卫生监督信息》、QQ和微信等载体，向社会公开职能职责、服务项目、办事指南、政策法规、创建工作，广泛接受社会监督。组织编印《生活饮用水宣传折页》3000份。积极撰写卫生监督工作信息扩大宣传效应，在湖南红网、怀化新闻网、怀化日报等各类媒介刊发各类监督信息33篇。二是宣传方式多样化。深入推进“业务+法治”的培训模式，“业务布置先宣法、业务培训先讲法、监督执法先普法”的格局已形成，先后组织开展了医疗卫生、职业健康、公共场所、生活饮用水等4次集中普法宣教活动。在日常工作业务培训会上，将普法宣传、法制培训列入必须的授课内容，不断强化广大卫生监督执法员依法行政理念。市区两级卫监系统利用“12.4”国家宪法日、“3.15”、中国医师节、《职业病防治法》宣传周等重要时点，通过悬挂横幅标语、设立展板、发放法制宣传资料、互动问答等方式，深入社区、学校、企业对卫生健康法律知识进行宣传教育，有效的助推相关政策和法律法规的普及宣传，营造了良好的普法氛围，提高了公众知法、懂法、守法的意识。三是宣传主体责任化。建立健全“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”的普法宣传长效机制，做到卫生监督工作开展到那里、普法工作就跟进到那里；大力推行卫生法律事务告知制度，结合双随机抽查、日常监督、专项检查，向被监督单位派发法治宣传资料，释法说理。通过电子大屏幕、发放宣传资料、悬挂重要标语横幅等方式，全面普及卫生健康法律法规知识，让卫生法律法规进入千家万户，家喻户晓。

（4）抓好统筹兼顾，其他各项工作取得了满意成绩。坚持党建引领，围绕安全生产工作这条主线，全年集中开展安全生产教育培训11次，2次消防演练，排除各类安全隐患28个，全年未出现一起安全事故，文明单位创建也取得良好开局，绩效管理、平安建设、信访维稳、禁毒、乡村振兴、人事、档案、青年、妇女、工会等各项工作有条不紊，井然有序。

7、履职效益。

（1）预算执行率（分值10分，得分10分，未扣分）

财政拨款全年预算数（上年无结转）840.01万元，全年执行数840.01万元，预算执行率100%。分值10分，得分10分。

（2）产出指标（分值50分，得分50分，未扣分）

 ①数量指标（分值10分，得分10分，未扣分）

重点工作完成数，年度指标值5次，实际完成7次：一是完成了创建国家卫生城市任务；二是完成“双随机”抽检工作；三是开展了涉医麻醉药品和精神药品管理专项整治、医疗美容专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动、医疗机构医疗文书专项检查等4次专项执法行动；四是完成全年日常监督执法任务。分值10分，得分10分。

②质量指标（分值10分，得分10分，未扣分）

达标完成率，年度指标值100%，实际完成100%。分值10分，得分10分。

③时效指标（分值10分，得分10分，未扣分）

及时完成情况，年度指标值2023年12月31日，全局工作任务于2023年12月31日全部完成。分值10分，得分10分。

④成本指标（分值10分，得分10分，未扣分）

工作经费不高于财政预算指标控制数，年度指标值≦财政预算指标控制数，实际完成值=财政预算指标控制数。分值10分，得分10分。

（3）效益指标（分值30分，得分28分，扣2分）

①经济效益指标（分值5分，得分5分，未扣分）

减少卫生事件对经济的影响，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显，分值5分，得分5分。

②社会效益指标（分值10分，得分10分，未扣分）

保障和提高公众的健康水平，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。分值10分，得分10分。

③生态效益指标（分值5分，得分5分，未扣分）

生态效益情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。分值10分，得分10分。

④可持续影响指标（分值10分，得分8分，扣2分）

监管服务对象健康安全意识逐步得到提高，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果良好。产生偏差的原因是：被监督对象变动大，卫生相关知识培训不充分。改进措施是：创新培训方式，加大卫生知识培训的频次。

（3）满意度指标（分值10分，得分10分，未扣分）

服务对象满意度指标，社会公众满意度，年度指标值≧95%，实际完成值100%。分值10分，得分10分。

（三）存在的问题及原因分析

部分公用经费的实际支出与预算存在一定差距，产生的主要原因是：由于政策的调整，部门整体支出的预算资金安排和使用存在一定的不可预见性。

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径，指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初预算：财务年度开始之前制定的预测数。

六、全年预算：反映按规定程序调整后的预算数。

 

第五部分

 

附件市卫计执法局部门整体支出绩效自评报告