发布时间：2024-06-25 15:14 信息来源：怀化市卫生健康委员会
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
设置公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。
（二）人员编制情况
怀化市卫生计生综合监督执法局为参照公务员法管理事业单位，事业编制54个。2023年年末在职人员45人（含1个提前退休人员，提前退休人员由财政统发工资），较上年增加4人，主要原因是：公招5人，退休1人；退休人员32人，与上年一致，主要原因是：死亡1人，退休1人。
（三）主要职能职责
实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
（四）绩效目标设定情况
年度总目标为：提高政治站位，持续加强政治机关建设；突出工作重点，持续推进卫生监督事业发展；盯紧干部队伍素质建设，提高卫生执法水平。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
2023年，我局年初结转和结余0万元，本年收入为840.01万元，其中：财政拨款收入807.86万元、非财政拨款收入32.15万元。总支出为840.01万元，其中：“基本支出”722.10万元、“项目支出”117.91万元。年末财政拨款结转结余0万元。
资金按照本单位收支管理制度进行管理，经领导审批后方可列支。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
基本支出主要用于保障局本级各部门、机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。
全年共发生基本支出722.10万元，其中：工资福利支出592.84万元（基本工资2033844.45元、津贴补贴1069533.00元、奖金1456663.00元、伙食补助费155439.00元、机关事业单位基本养老保险缴费595051.36元、职工基本医疗保险缴费229414.40元、其他社会保障缴费388422.42元）、商品和服务支出68.82万元（办公费2442.62元、水费20567.36元、公务接待费6998.00元、工会经费142696.00元、福利费99020.20元、公务用车运行维护费4800.00元、其他交通费用336947.76元、其他商品和服务支出74761.95元），对个人和家庭补助支出60.44万元（抚恤金7000.00元、生活补助572024.60元、奖励金25360.00元）。
2.项目支出情况
全年共发生项目支出117.91万元。
（1）水污染防治及病源微生物实验室安全监督执法
水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法经费支出3.33万元，其中：办公费1896.75元、邮电费2634.25元、差旅费23785.87元、公务用车运行维护费4975.00元。
（2）非税执收成本
非税执收成本经费支出40.15万元，其中：办公费47726.88元、电费1484.39元、邮电费228.00元、物业管理费88875.00元、差旅费5130.12元、维修（护）费1090元、培训费5215.19元、专用材料费19728.00元、劳务费56504.86元、其他交通费10081.01元、其他商品和服务支出149498.05元、办公设备购置15950.00元。
（3）创建经费
创建经费支出13.24万元，其中：办公费7663.25元、印刷费8750.00元、邮电费10482.50元、差旅费9875.00元、培训费13777.00元、公务用车运行维护费17970.00元、其他交通费用5642.00元、其他商品和服务支出48454.00元、专用设备购置9800.00元。
（4）职业健康监督执法
职业健康监督执法经费支出3.04万元，其中：办公费873.31万元、邮电费2281.25万元、差旅费13321.11万元、培训费8916.65万元、公务用车运行维护费4975.00元。
（5）新冠肺炎疫情防控
新冠肺炎疫情防控经费支出6.94万元，其中：办公费3577.88元、邮电费7487.50元、差旅费43645.04元、公务用车运行维护费12125.85元、其他交通费用1685.00元、其他商品和服务支出881.50元
（6）医疗卫生行业综合监督
医疗卫生行业综合监督经费支出7.49万元，其中：办公费2353.59元、邮电费3743.75元、差旅费37757.84元、培训费15984.81元、公务用车运行维护费14975.00元、其他商品和服务支出60元。
（7）卫生监督综合经费
卫生监督综合经费支出19.5万元，其中：办公费33897.50元、电费34040.51元、邮电费8755.65元、差旅费16013.04元、维修（护）费2500.00元、培训费5019.35元、专用材料费15244.00元、劳务费5117.15元、公务用车运行维护费10000.00元、其他交通费用702.24元、其他商品和服务支出54730.56元、办公设备购置8980.00元。
（8）省级公共卫生中医药专项-卫生监督综合
省级公共卫生中医药专项-卫生监督综合经费支出5万元，其中：差旅费20954.00元、培训费11104.00元、其他交通费7942.00元、其他商品和服务支出10000.00元。
（9）省级公共卫生中医药专项-国家随机监督抽检
省级公共卫生中医药专项-国家随机监督抽检经费支出10元，其中：办公费7129.02元、差旅费86566.48元、培训费2356.50元、其他交通费用3948.00元。
（10）“双随机、一公开”监管
“双随机、一公开”监管经费支出2.56万元，其中：办公费831.00元、邮电费2246.25元、差旅费3914.00元、培训费7462.50元、公务用车运行维护费4975.00元、办公设备购置6200.00元。
（11）安全饮水监督执法
安全饮水监督执法经费支出6.66万元，其中：办公费4130.00元、邮电费2246.25元、差旅费27674.00元、培训费12609.00元、公务用车运行维护费14499.12元、其他交通费2852.00元、其他商品和服务支出2600.00元。
（三）"三公"经费使用和管理情况
“三公经费”支出9.63万元，其中：公车运行维护费8.93万元（基本支出0.48万元、项目支出8.45万元）、因公出国（境）费用0万元、公务接待0.7万元。
在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，严格执行中央“八项规定”。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。
综合评价自评得分98分，评价等级为“优”，详见“整体支出绩效自评表”。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。在市委、市政府和省卫监局的正确领导、指导下，我局立足卫生综合监督执法职能，秉持“提高政治站位”“做到监督为民”“服务发展大局”“坚持争创一流”“坚持实干为先”五项原则，全力以赴为全市经济社会发展和人民群众身体健康保驾护航。
1.整体绩效目标设定。
我局整体绩效目标是：提高政治站位，持续加强政治机关建设；突出工作重点，持续推进卫生监督事业发展；盯紧干部队伍素质建设，提高卫生执法水平。
2.预算配置。
年初预算为817.75万元，全年预算数为840.01万元。
3.预算执行。
预算全年执行数为840.01万元，执行率100%。
4.预算管理。
编制年度部门预算，同步设置绩效目标和细化量化绩效指标。
5.资产管理。
（1）资产管理体制和制度建设方面。理顺了资产管理制度，细化资产采购预算，资产管理与预算管理相结合，根据预算合理配备资产，2023年度未采购预算外资产，节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，资产管理人员应相对稳定。
（2）运行机制和管理方式。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料双人验收，验收合格后投入使用部门使用，责任到人。
（3）信息化建设方面。我单位透过财政统一的资产管理模块严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，保护资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况。
6.职责履行。
（1）坚持党建引领，激发党员干部二次创业干事激情。一是突出政治建设为统领，提升政治力；二是突出理论学习为根基，提升思想力；三是突出支部标准化建设为关键，提升组织力。按照党支部建设标准，健全基本组织、建强基本队伍、完善基本制度、抓好基本活动、强化基本保障，打造坚强的基层党组织；四是突出作风建设为核心，提升战斗力，以行政监管执法领域纪律作风问题集中整治为核心推动各项工作落实落地；五是突出意识形态工作为重点，提升凝聚力，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实中央省市委意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，把学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想作为长期首要政治任务。
（2）聚焦主责主业，做实做细日常监督执法工作。2023年，我局有序推进医疗执业卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生与传染病防治卫生监督以及职业与放射卫生监督等“五大”卫生监督执法工作，圆满完成创建国家卫生城市任务和“双随机”抽检工作，先后开展了涉医麻醉药品和精神药品管理专项整治、医疗美容专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动、医疗机构医疗文书专项检查等4次专项执法行动，高效为民，全力护卫群众健康权益。
（3）多措并举抓落实，持续宣传卫生监督良好形象和工作典型。一是宣传形式多元化。利用政务公开栏、《怀化卫生监督信息》、QQ和微信等载体，向社会公开职能职责、服务项目、办事指南、政策法规、创建工作，广泛接受社会监督。组织编印《生活饮用水宣传折页》3000份。积极撰写卫生监督工作信息扩大宣传效应，在湖南红网、怀化新闻网、怀化日报等各类媒介刊发各类监督信息33篇。二是宣传方式多样化。深入推进“业务+法治”的培训模式，“业务布置先宣法、业务培训先讲法、监督执法先普法”的格局已形成，先后组织开展了医疗卫生、职业健康、公共场所、生活饮用水等4次集中普法宣教活动。在日常工作业务培训会上，将普法宣传、法制培训列入必须的授课内容，不断强化广大卫生监督执法员依法行政理念。市区两级卫监系统利用“12.4”国家宪法日、“3.15”、中国医师节、《职业病防治法》宣传周等重要时点，通过悬挂横幅标语、设立展板、发放法制宣传资料、互动问答等方式，深入社区、学校、企业对卫生健康法律知识进行宣传教育，有效的助推相关政策和法律法规的普及宣传，营造了良好的普法氛围，提高了公众知法、懂法、守法的意识。三是宣传主体责任化。建立健全“谁执法谁普法、谁管理谁普法、谁服务谁普法”的普法宣传长效机制，做到卫生监督工作开展到那里、普法工作就跟进到那里；大力推行卫生法律事务告知制度，结合双随机抽查、日常监督、专项检查，向被监督单位派发法治宣传资料，释法说理。通过电子大屏幕、发放宣传资料、悬挂重要标语横幅等方式，全面普及卫生健康法律法规知识，让卫生法律法规进入千家万户，家喻户晓。
（四）抓好统筹兼顾，其他各项工作取得了满意成绩。坚持党建引领，围绕安全生产工作这条主线，全年集中开展安全生产教育培训11次，2次消防演练，排除各类安全隐患28个，全年未出现一起安全事故，文明单位创建也取得良好开局，绩效管理、平安建设、信访维稳、禁毒、乡村振兴、人事、档案、青年、妇女、工会等各项工作有条不紊，井然有序。
7.履职效益。
根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分，具体情况如下：
（1）预算执行率（分值10分，得分10分，未扣分）
财政拨款全年预算数（上年无结转）840.01万元，全年执行数840.01万元，预算执行率100%。分值10分，得分10分。
（2）产出指标（分值50分，得分50分，未扣分）
①数量指标（分值10分，得分10分，未扣分）
重点工作完成数，年度指标值5次，实际完成7次：一是完成了创建国家卫生城市任务；二是完成“双随机”抽检工作；三是开展了涉医麻醉药品和精神药品管理专项整治、医疗美容专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动、医疗机构医疗文书专项检查等4次专项执法行动；四是完成全年日常监督执法任务。分值10分，得分10分。
②质量指标（分值10分，得分10分，未扣分）
达标完成率，年度指标值100%，实际完成100%。分值10分，得分10分。
③时效指标（分值10分，得分10分，未扣分）
及时完成情况，年度指标值2023年12月31日，全局工作任务于2023年12月31日全部完成。分值10分，得分10分。
④成本指标（分值10分，得分10分，未扣分）
工作经费不高于财政预算指标控制数，年度指标值≦财政预算指标控制数，实际完成值=财政预算指标控制数。分值10分，得分10分。
（3）效益指标（分值30分，得分28分，扣2分）
①经济效益指标（分值5分，得分5分，未扣分）
减少卫生事件对经济的影响，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显，分值5分，得分5分。
②社会效益指标（分值10分，得分10分，未扣分）
保障和提高公众的健康水平，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。分值10分，得分10分。
③生态效益指标（分值5分，得分5分，未扣分）
生态效益情况，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显。分值10分，得分10分。
④可持续影响指标（分值10分，得分8分，扣2分）
监管服务对象健康安全意识逐步得到提高，年度指标值：效果明显，实际完成值：效果良好。产生偏差的原因是：被监督对象变动大，卫生相关知识培训不充分。改进措施是：创新培训方式，加大卫生知识培训的频次。
（3）满意度指标（分值10分，得分10分，未扣分）
服务对象满意度指标，社会公众满意度，年度指标值≧95%，实际完成值100%。分值10分，得分10分。
七、存在的问题及原因分析
部分公用经费的实际支出与预算存在一定差距，产生的主要原因是：由于政策的调整，部门整体支出的预算资金安排和使用存在一定的不可预见性。
八、下一步改进措施
将各个科室的负责人纳入到预算绩效管理队伍中，为我局的绩效管理提供必要的基础条件，并加强预算执行的绩效管理。
九、其他需要说明的情况
本报告内的金额部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
