一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

我局项目资金由财政预算安排，按照职能和相关规定，用于支持卫生监督事业发展相关工作。

2.项目主要内容

（1）水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

（2）非税执收成本

（3）创建经费

（4）职业健康监督执法

（5）新冠肺炎疫情防控

（6）医疗卫生行业综合监督

（7）卫生监督综合经费

（8）省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

（9）省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

（10）“双随机、一公开”监管

（11）安全饮水监督执法

3.项目组织管理机构

项目的主管部门是怀化市卫生健康委员会，实施单位是怀化市卫生计生综合监督执法局。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法、非税执收成本、创建经费、职业健康监督执法、新冠肺炎疫情防控医疗卫生行业综合监督、卫生监督综合经费、“双随机、一公开”监管、安全饮水监督执法经费由市财政局预算安排。

省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合、省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检经费为省财政厅下达的2023年省级公共卫生中医药专项资金。

以上资金均由市财政局拨付到我局，不存在多头申报、重复安排资金的情况，不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题。

（2）资金到位情况

①水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

年初预算5万元，全年预算3.33万元，下达资金3.33万元。

②非税执收成本

年初预算0万元，全年预算40.15万元，下达资金40.15万元。

③创建经费

年初预算20万元，全年预算13.24万元，下达资金13.24万元。

④职业健康监督执法

年初预算5万元，全年预算3.04万元，下达资金3.04万元。

⑤新冠肺炎疫情防控

年初预算10万元，全年预算6.94万元，下达资金6.94万元。

⑥医疗卫生行业综合监督

年初预算10万元，全年预算7.49万元，下达资金7.49万元。

⑦卫生监督综合经费

年初预算19.5万元，全年预算19.5万元，下达资金19.5万元。

⑧省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

年初预算0万元，全年预算5万元，下达资金5万元。

⑨省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

年初预算0万元，全年预算10万元，下达资金10万元。

⑩“双随机、一公开”监管

年初预算5万元，全年预算2.56万元，下达资金2.56万元。

⑪安全饮水监督执法

年初预算10万元，全年预算6.66万元，下达资金6.66万元。

（3）资金使用情况

我局财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，基本按时、按质、按量完成了工作任务，无资金缺口和结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（4）资金管理制度及执行情况

专项资金按照本单位收支管理制度进行管理，经领导审批后方可列支。项目资金的执行率均为100%。

2.项目组织实施管理情况

经费使用科室对项目经费的使用和项目的实施负责，稽查科对项目的开展进行监督，分管领导对项目经费的使用严格审批，纪检员对专项资金管理使用情况进行监督。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

应编制绩效目标项目11个，实际编制绩效目标的项目项目11个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

2.绩效指标

绩效指标按照项目绩效目标和项目实施具体工作设定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

促进我局资金绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效能意识，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效，对项目实施情况进行跟进和监测。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

1.被评价单位：怀化市卫生计生综合监督执法局本级。

2.绩效评价范围：项目资金。

3.时段：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效自评由项目单位自主实施，即“谁使用、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，高效重点保障、低效压减整合、无效追责问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。共性指标原则上由财政部门统一制定。个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或者社会公众满意度等指标。

3.评价方法。

    我局绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公共评判法等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

（1）水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

保护医疗环境安全100%、保护实验室工作人员身体健康100%。

（2）非税执收成本

优化了营商环境，保障了全市医疗卫生市场健康发展。

（3）创建经费

提高了市民健康水平95%、提高了政府形象。

（4）职业健康监督执法

优化了营商环境95%、提高劳动者健康意识和生产生活质量90%。

（5）新冠肺炎疫情防控

未产生院内感染风险。

（6）医疗卫生行业综合监督

优化了营商环境，保障了全市医疗卫生市场健康发展。

（7）卫生监督综合经费

优化了营商环境，保障全市医疗卫生市场健康发展。

（8）省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

优化卫生健康环境效果明显。

（9）省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

优化营商环境知晓率100%、群众对“双随机、一公开”政策知晓率100%、被监管单位相关法律法规知晓率100%。

（10）“双随机、一公开”监管

优化营商环境知晓率100%、群众对“双随机、一公开”政策知晓率100%、被监管单位相关法律法规知晓率100%。

（11）安全饮水监督执法

城乡生活饮用水水质达到生活饮用水卫生标准效果明显。

（二）生态效益

（1）水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

生态效益情况效果明显。

（2）非税执收成本

生态效益情况效果明显。

（3）创建经费

为广大市民提供良好的生产生活环境，增强广大市民群众的幸福感、获得感和安全感95%。

（4）职业健康监督执法

生态效益情况效果明显。

（5）新冠肺炎疫情防控

生态效益情况效果明显。

（6）医疗卫生行业综合监督

生态效益情况效果明显。

（7）卫生监督综合经费

生态效益情况效果明显。

（8）省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

生态效益情况效果明显。

（9）省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

生态效益情况效果明显。

（10）“双随机、一公开”监管

生态效益情况效果明显。

（11）安全饮水监督执法

生态效益情况效果明显。

（三）可持续影响

（1）水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

可持续影响情况效果明显。

（2）非税执收成本

可持续影响情况效果明显。

（3）创建经费

可持续影响情况效果明显。

（4）职业健康监督执法

可持续影响情况效果明显。

（5）新冠肺炎疫情防控

可持续影响情况效果明显。

（6）医疗卫生行业综合监督

可持续影响情况效果明显。

（7）卫生监督综合经费

可持续影响情况效果明显。

（8）省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

被监督对象卫生水平得到提高效果良好。

（9）省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

推动卫生健康事业高质量发展效果良好。

（10）“双随机、一公开”监管

可持续影响情况效果明显。

（11）安全饮水监督执法

可持续影响情况效果明显。

（四）满意度情况

（1）水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

使用人员满意度100%。

（2）非税执收成本

使用人员满意度90%。

（3）创建经费

使用人员满意度96%。

（4）职业健康监督执法

使用人员满意度100%。

（5）新冠肺炎疫情防控

使用人员满意度100%。

（6）医疗卫生行业综合监督

使用人员满意度100%。

（7）卫生监督综合经费

使用人员满意度100%。

（8）省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

群众满意度调查100%。

（9）省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

使用人员满意度100%。

（10）“双随机、一公开”监管

使用人员满意度100%。

（11）安全饮水监督执法

使用人员满意度100%。

（五）评价结论

（1）水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法

得分100分。

（2）非税执收成本

得分100分。

（3）创建经费

得分100分。

（4）职业健康监督执法

得分90分。

（5）新冠肺炎疫情防控

得分97分。

（6）医疗卫生行业综合监督

得分100分。

（7）卫生监督综合经费

得分100分。

（8）省级公共卫生中医药专项——卫生监督综合

得分98分。

（9）省级公共卫生中医药专项——国家随机监督抽检

得分95分。

（10）“双随机、一公开”监管

得分96分。

（11）安全饮水监督执法

得分100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据我局对卫生监督工作安排的总要求，坚持统筹协调，均衡合理安排项目，项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责相符，属于部门职责所需。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

(二)项目过程情况

1.资金管理

资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合相关财务管理制度规定。

2.项目实施

管理制度健全，支出实施符合相关业务管理规定。

(三)项目产出情况

1.产出数量

职业健康监督执法计划全年完成对存在严重违法行为的单位立案处罚行政处罚案件3件，实际完成0件。

“双随机、一公开”监管、省级公共卫生中医药专项-国家随机监督抽检计划发放群众满意度调查问卷不少于100份，实际完成58份。

新冠肺炎疫情防控案件数不少于30件，实际完成24件。　

其余项目产出数量不少于计划数量。

2.产出质量

质量达标率100%。

3.产出成本

成本节约率0%。

4.产出时效

除了职业健康监督执法于11月完成培训，未在计划的6月之前完成，其余项目都在计划时间内完成了。

(四)项目效益情况

经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标和权重，并按期完成。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

严格按照资金主管部门要求和单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

（二）存在的问题

个别指标的设定不够合理，与部门实际业务水平存在差距。个别项目实施科室，没有按照绩效目标完成工作任务。

（三）有关建议

    优化绩效目标设置，使绩效目标更加清晰、可衡量，加强绩效评价结果的应用，将绩效评价的结果与工作考核相结合。

专项资金绩效自评表