2026年怀化市旅游发展事务中心部门预算公开
发布时间：2026-01-30 16:00 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
2026年怀化市旅游发展事务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
旅游人才开发培训、旅游服务质量提升、智慧旅游信息化建设等职责。
（二）机构设置情况
怀化市旅游发展事务中心为二级部门预算单位，内设科室为：综合办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
纳入2026年怀化市预算编制范围的预算单位为：怀化市旅游发展事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算309.78万元，其中，一般公共预算拨款309.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加90.12万元，增长率41.03 %，主要原因是保运转。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数309.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出251.91万元，社会保障和就业支出 26.80万元，卫生健康支出10.93万元。住房保障20.14万元。同口径对比，支出较上年增加90.12万元，增长率41.03 %，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为309.78万元，其中：文化旅游体育与传媒支出251.91万元，占81.32%；社会保障和就业支出26.80万元，占8.65 %；卫生健康支出10.93 万元，占3.53%；住房保障支出20.14万元，占6.5 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为309.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资69.24万元、津贴补贴42.62 万元、奖金55.94万元、住房公积金20.14万元、养老保险费25.25万元、基本医疗保险费10.93万元、其他社会保障缴费10.85万元、伙食补助费7.13万元、其他工资福利支出4万元、对个人家庭补助1.79万元、办公费 12.36万元、差旅费9.33万元、维护费3万元、会议费0.19万元、培训费1.27万元、劳务费1.5万元、工会经费17.54万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出3.4万元；
（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本单位本年度无项目支出。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市旅游发展事务中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为2026年怀化市旅游发展事务中心一般公共预算“三公”经费预算为0万元。
（二）机关运行经费
2026年怀化市旅游发展事务中心机关运行经费61.89万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加16.49万元，提高36.32%，主要因为本年度公用经费按人均定额和物均定额保障，机关运行经费增加。主要用于：办公费支出，12.36万元；工会经费支出，17.54万元；会议费支出，0.19万元；其他交通费用支出，13.31万元；差旅费支出，9.33万元；维修（护）费支出，3万元；培训费支出，1.27万元；劳务费支出，1.5万元；其他商品和服务支出，3.4万元。
（三）政府采购情况
2026年怀化市旅游发展事务中心年政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出309.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中工作经费0万元，专项经费0万元。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。截至2025年12月31日，本单位无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.2026年，本单位无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为309.78万元，其中，基本支出309.78万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年整体支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2026年，本部门会议费预算0.19万元，具体为：怀化文旅合作媒体交流座谈会，内容为对文旅媒体合作情况进行总结，并对下阶段宣传推广工作计划进行研讨策划，预计参会人数20人，预算0.19万元；
2.2026年，本部门培训费预算1.27万元，具体为：开展怀化市文旅宣传推广培训，内容为聚焦文旅对外传播策略、推广营销创新等方面内容培训，预计人数17人预算0.07万元，安全应急演练培训，内容为文旅广体行业安全应急演练培训，预计人数100人，预算1.2万元。
3.2026年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
