2026年度怀化市广播电视监测中心部门预算公开
发布时间：2026-01-30 15:55 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
2026年度
怀化市广播电视监测中心部门预算公开说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市广播电视监测中心是怀化市文化旅游广电体育局下属全额拨款二级事业单位，业务工作归口怀化市文化旅游广电体育局主管，负责全市广播电视频道节目信号监测、节目内容监看监评、市级应急广播体系平台运维等职责。
（二）机构设置情况
怀化市广播电视监测中心作为怀化市文化旅游广电体育局单位的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、监听监看部、技术部、财务室。
二、部门预算单位构成
纳入2026年怀化市文化旅游广电体育局部门预算编制范围的包括：怀化市广播电视监测中心部门（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算354.97万元，其中，一般公共预算拨款354.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加26.35万元，增长率7.99%，主要原因是优化人员经费保障，调整公用经费标准，弥补上年因人员退休减少的经费缺口。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算数354.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出354.97万元，占总支出的100%；一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等其他支出均为0万元（支出科目归类优化调整，原分散科目统一归集至文化旅游体育与传媒支出）。同口径对比，支出较上年增加26.35万元，增长率7.99%，主要原因是同步增加人员经费和公用经费，保障广播电视监测、应急广播平台运维等核心工作开展。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为354.97万元，全部为文化旅游体育与传媒支出，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年年初预算数为354.97万元，是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中：
1.人员经费300.30万元，主要用于基本工资88.06万元、津贴补贴0.04万元、奖金49.33万元、绩效工资49.46万元、伙食补助费6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.04万元、职工基本医疗保险缴费12.44万元、其他社会保障缴费17.59万元、住房公积金22.43万元、其他对个人和家庭的补助22.50万元、生活补助2.30万元、奖励金1.37万元等；
2.公用经费54.67万元，主要用于办公费1.00万元、印刷费0.30万元、水费0.03万元、电费6.00万元、邮电费0.70万元、租赁费6.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.20万元、劳务费4.00万元、工会经费12.95万元、其他商品和服务支出18.69万元等。
（二）项目支出
2026年无一般公共预算安排的项目支出，全部支出为基本支出，聚焦广播电视监测、应急广播平台运维等日常核心工作保障。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市广播电视监测中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少3.30万元，下降94.29%，主要因为严格执行“三公”经费“只减不增”原则，全面压缩非必要支出，取消公务用车运行维护费预算，仅保留最低限度的必要公务接待支出。
（二）机关运行经费
2026年怀化市广播电视监测中心机关运行经费54.67万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比（2025年按公开表6数据21.6万元测算），比上年预算数增加33.07万元，增长率153.10%，主要原因是本年度足额保障工会经费、租赁费、电费等刚性支出，同时增加其他商品和服务支出，用于广播电视监测设备维护、应急广播平台运维等专业工作。主要用于：工会经费12.95万元、租赁费6.00万元、电费6.00万元、其他商品和服务支出18.69万元、差旅费4.00万元等。
（三）政府采购情况
2026年怀化市广播电视监测中心政府采购预算总额0万元，与上年保持一致，无政府采购货物、工程及服务预算。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出354.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理；无项目支出，因此无编报绩效目标的项目。
（五）国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
2.2026年，本部门无拟新增公务用车、单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备的计划。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为354.97万元，其中，基本支出354.97万元，无项目支出。具体绩效目标详见《部门整体支出绩效目标表》。
（七）一般性支出情况
1.2026年，本部门无会议费预算，与上年保持一致。
2.2026年，本部门培训费预算0.30万元，具体为广播电视监测技术培训，内容包括信号监测设备操作、节目内容监看标准等，预计人数10人，预算0.30万元。较上年新增培训费预算，主要为提升工作人员专业技能，适应广播电视监测工作新形势。
3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等相关预算，与上年保持一致。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
