2026年度怀化市文化旅游广电体育局

部门预算公开说明

 

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；

2.推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；

3.拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作；

4.指导全市文化艺术创作与生产，管理全市性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展；

5.指导、管理全市文化艺术和体育事业，指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；

6.指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；

7.负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；

8.指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场；

9.组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；

10.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；

12.指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

14.统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作；

15.组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；

16.组织推进全市广播电视公共服务，负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；

17.指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

18.承担旅游人才开发培训、旅游服务质量提升、智慧旅游信息化建设；

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市文化旅游广电体育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规科和执法监督科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（非物质文化遗产科）。另设机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市文化旅游广电体育局部门预算编制范围的包括：怀化市文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。年初本部门收入预算1054.41万元，其中，一般公共预算拨款1054.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少1316.54万元，增长率-55.53%，主要原因是本年度实行零基预算，基本支出按人均定额和物均定额标准保障，项目支出按定事定钱保障，项目收入减少。

（二）支出预算。本部门支出预算数1054.41万元，其中，文化旅游体育与传媒支出789.42万元，社会保障和就业支出181.36万元，卫生健康支出29.93万元，住房保障支出53.7万元。同口径对比，支出较上年减少1316.54万元，增长率-55.53%，主要原因是本年度实行零基预算，基本支出按人均定额和物均定额标准保障，项目支出按定事定钱保障，项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为1054.41万元，其中：一般公共服务支出789.42万元，占74.87%；社会保障和就业支出181.36万元，占17.2%；卫生健康支出29.93万元，占2.84%；住房保障支出53.7万元，占5.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：年初预算数为1021.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资215.28万元、津贴补贴99.51万元、奖金135.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.88万元、职工基本医疗保险缴费29.93万元、住房公积金53.7万元、其他社会保障缴费56.18万元、伙食补助费14.26万元、其他工资福利支出12万元、办公费5.68万元、印刷费1.5万元、物业管理费20万元、差旅费35.5万元、维修（护）费3万元、会议费4.07万元、培训费0.1万元、租赁费2.83万元、公务接待费2万元、工会经费23.4万元、委托业务费9万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用35.68万元、其他商品和服务支出34.25万元、离休费13.52万元、退休费13.78万元、奖励金6.64万元、生活补助3.17万元、其他对个人和家庭的补助104.57万元；

（二）项目支出：年初预算数为32.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：拆迁补偿及运营费用支出22.8万元，主要用于支付原体育局门面拆迁补偿及运营费用等方面；文旅统计经费支出10万元，主要用于文旅统计及相关工作等方面。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市文化旅游广电体育局安排一般公共预算“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少17万元，下降44.74%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算，本年度公务接待费支出减少。

（二）机关运行经费

2026年怀化市文化旅游广电体育局机关运行经费196.01万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加116.04万元，提高145.1%，主要因为本年度公用经费按人均定额和物均定额保障，机关运行经费增加。主要用于：办公费支出5.68万元；印刷费支出1.5万元；物业管理费支出20万元；差旅费支出35.5万元；维修（护）费支出3万元；会议费支出4.07万元；培训费支出0.1万元；租赁费支出2.83万元；公务接待费支出2万元；工会经费支出23.4万元；委托业务费支出9万元；公务用车运行维护费支出19万元；其他交通费用支出35.68万元；其他商品和服务支出34.25万元等。

（三）政府采购情况

2026年怀化市文化旅游广电体育局政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1054.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出32.8万元，其中拆迁补偿及运营费用22.8万元，文旅统计经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门无50万元以上的通用设备和专用设备。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1054.41万元，其中，基本支出1021.61万元，项目支出32.8万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算4.07万元，具体为：全市文旅系统务虚会，内容为各县市区、二级机构等针对性提出对来年工作设想，预计参会人数60人，预算0.8万元；全市文旅广体工作部署会，内容为布置全年工作要点，预计参会人数80人，预算1.2万元；职称评审会议，内容为文化体育系列中级职称评审，预计参会人数18人（评审专家预计12人），预算1.6万元；新媒体矩阵提升推进会，内容为进一步完善怀化文旅新媒体矩阵建设、提升宣传推广效能、扩大怀化文旅品牌影响力等，预计参会人数18人，预算0.09万元；怀化市文化市场综合行政执法工作推进会，内容为怀化市文化市场综合行政执法工作，预计参会人数50人，预算0.175万元等。

2.2026年，本部门培训费预算0.1万元，具体为：开展文旅产业高质量发展培训，内容为重点围绕文旅产业高质量发展路径、区域文旅协同合作等内容开展学习交流，预计人数25人，预算0.1万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1：2026年度怀化市文化旅游广电体育局部门预算公开说明

附件2：2026年度怀化市文化旅游广电体育局部门预算公开表