2026年度怀化市文化遗产保护中心（博物馆）单位部门预算公开
发布时间：2026-01-30 15:57 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
2026年度怀化市文化遗产保护中心（博物馆）单位部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针。以能力建设为核心，以可持续发展为目标，以保护成效、保存质量为主线，遵循“见人见物见生活”的创新理念，推动怀化优秀传统文化创造性转化、创新性发展。
承担全市文化遗产代表性项目名录和代表性传承人的认定、评审、公布工作。
开展全市文化遗产普查、非遗档案及信息数据库建设工作。
开展文化遗产学术研究以及文化遗产代表性项目的宣传展示工作。
收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物及相关研究，历代文物研究、通史和近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、文物修复技术研究、藏品研究、考古发掘。
（二）机构设置情况
怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）是怀化市文化旅游广电体育局的二级预算单位，内设科室为：综合室、非物质文化遗产管理部、陈列展示部。
二、部门预算单位构成
纳入2026年怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）预算编制范围。（二级部门）
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算613.37万元，其中，一般公共预算拨款536.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款76.50万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少127.31 万元，减少率17.18%。主要原因是2026年度预算改革取消单位项目资金。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数613.37万元，其中，一般公共服务支出520.62万元，社会保障和就业支出83.11万元，卫生健康支出18.53万元，住房保障支出34.69万元。同口径对比，支出较上年减少17.18万元，减少率2.8%，主要原因是2026年度预算改革取消单位项目资金。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为613.37万元，其中：一般公共服务支出520.62万元，占84.87%；社会保障和就业支出83.11万元，占13.54%；卫生健康支出18.53万元，3.02占%；住房保障支出34.69万元，占5.65%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为 613.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资137.36万元、奖金69.45万元；津贴补贴万0.43元、办公费18.87万元、水电费8万元、办公设备购置费3.10万元等。
（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市文化遗产保护中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年持平。（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）
（二）机关运行经费
怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）为财政补助公益一类事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此2026年度我馆一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。
（三）政府采购情况
2026年怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）部门政府采购预算总额为3.10万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出613.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
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（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为613.37万元，其中，基本支出613.37万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2026年，本部门无会议费预算。
2.2026年，本部门无培训费预算。
3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
