目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市广播电视监测中心是怀化市文化旅游广电体育局下属全额拨款二级事业单位，业务工作归口怀化市文化旅游广电体育局主管，负责全市广播电视频道节目信号监测、节目内容监看监评、市级应急广播体系建立及平台运维等职责。

（二）机构设置情况

二级部门预算单位请说明：“怀化市广播电视监测中心作为怀化市文化旅游广电体育局单位的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、监听监看部、财务室”。

二、部门预算单位构成

    二级部门预算单位请说明：“纳入2024年怀化市文化旅游广电体育局部门预算编制范围的包括：怀化市广播电视监测中心部门（二级部门）”。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算413.08万元，其中，一般公共预算拨款318.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款95万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少50.73 万元，减少率12.28%，主要原因是有线电视收视费收入减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数413.08万元，其中，一般公共服务支出4.2万元，文化旅游体育与传媒支出322.8万元，社会保障和就业支出49.81万元，卫生健康支出12.18万元 住房保障支出24.09万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少50.73万元，减少率12.28%，主要原因是网络维护支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为318.08万元，其中：一般公共服务支出232万元，占72.93%；社会保障和就业支出49.81万元，占15.66%；卫生健康支出12.18万元，占3.83%；住房保障支出24.09万元，占7.57%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为318.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资86.63万元、津贴补贴0.07万元、奖金57.5万元、绩效工资56.39万元、其他工资福利支出4.34万元、养老保险28.93万元、医疗保险12.18万元、住房公积金24.09万元、工会经费8.87万元、差旅费1万元、对个人和家庭补助支出19.66万元、其他商品服务支出18.42万元。

（二）项目支出：2024年年初无项目支出。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年部门安排“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数减少3万元，下降37.5%，主要因为业务减少，用车量减少。

（二）机关运行经费

     2024年部门机关运行经费24万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排24万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要因为财政压缩开支。主要用于：差旅支出，1万元；工会支出，6万元；公务接待支出0.5万元，其他商品和服务支出16.5万元。

    （三）政府采购情况

2024年无政府采购支出预算。2024年部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出413.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出90.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为413.08万元，其中，基本支出322.28万元，项目支出90.8万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市广播监测中心2024年部门预算公开表