目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责森林及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。

2.对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。

3.负责园内旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生维护的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

（二）机构设置情况

怀化市侗文化城管理处作为怀化市文化旅游广电体育局的二级部门预算单位，内设科室为：综合办公室、物业部、护林部。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市侗文化城管理处部门预算编制范围的包括：怀化市侗文化城管理处（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算198.85万元，其中，一般公共预算拨款198.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少32.25万元，下降率13.95%，主要原因是2023年在职人员退休2人，2024年工资性收入减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数198.85万元，其中，文化旅游体育与传媒支出149.39万元，社会保障和就业支出27.21万元，卫生健康支出7.26万元，住房保障支出14.99万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少32.25万元，下降率13.95%，主要原因是2023年在职人员退休2人，2024年工资福利支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为198.85万元，其中：文化旅游体育与传媒支出149.39万元，占75.13%；社会保障和就业支出27.21万元，占13.68%；卫生健康支出7.26万元，占3.65%；住房保障支出14.99万元，占7.54%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为195.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资55.64万元、津贴补贴0.25万元、奖金39.51万元、绩效工资29.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元、职工基本医疗保险缴费7.26万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金14.99万元、其他工资福利支出2.78万元、其他对个人和家庭的补助9.41万元、差旅费0.50万元、培训费0.50万元、委托业务费2.40万元、工会经费10.71万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出1.67万元；

（二）项目支出：2024年年初预算数为3.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市本级国有农场税费改革转移支付补助资金支出3万元，主要用于补贴支付园区管护人员（侗文化旅游有限公司员工）工资、福利支出等方面；劳务费支出0.20万元，主要用于支付园区管护人员工资等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年怀化市侗文化城管理处安排“三公”经费预算数为1.20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.20万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数减少0.30万元，下降20%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2024年怀化市侗文化城管理处一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

2024年怀化市侗文化城管理处政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出198.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出3.20万元，其中劳务费工作经费0.20万元，市本级国有农场税费改革专项经费3万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为198.85万元，其中，基本支出195.65万元，项目支出3.20万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算0.50万元，具体为：事业单位人员培训，内容为2024年事业单位网上学习培训，预计人数11人，预算0.50万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市侗文化城管理处2024年度部门预算公开表