一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；

2.推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；

3.拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作；

4.指导全市文化艺术创作与生产，管理全市性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展；

5.指导、管理全市文化艺术和体育事业，指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；

6.指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；

7.负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；

8.指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场；

9.组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；

10.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；

12.指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

14.统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作；

15.组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；

16.组织推进全市广播电视公共服务，负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；

17.指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

18.承担旅游人才开发培训、旅游服务质量提升、智慧旅游信息化建设；

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市文化旅游广电体育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（博物馆与社会文物科）、机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市文化旅游广电体育局部门预算编制范围的包括：怀化市文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算2132.52万元，其中，一般公共预算拨款1942.02万元，政府性基金预算拨款190.5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少158.54万元，增长率-6.92%，主要原因是2024年度人员减少，人员及公用经费减少；在职人员奖金预算数较2023年度减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数2132.52万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1757.32万元，社会保障和就业支出88.79万元，卫生健康支出32.99万元，住房保障支出62.92万元，其他支出190.5万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少158.54万元，增长率-6.92%，主要原因是2024年度人员减少，人员及公用经费减少；在职人员奖金预算数较2023年度减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为1942.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1757.32万元，占90.49%；社会保障和就业支出88.79万元，占4.57%；卫生健康支出32.99万元，占1.7%；住房保障支出62.92万元，占3.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为968.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资232.23万元、津贴补贴126.26万元、奖金172.89万元、其他工资福利支出11.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.26万元、职工基本医疗保险缴费32.99万元、住房公积金62.92万元、伙食补助费15.68万元、其他社会保障缴费5.04万元、工会经费38.85万元、其他商品和服务支出55.7万元、其他对个人和家庭的补助108万元、生活补助4万元、离休费11.12万元、退休费12.82万元；

（二）项目支出：2024年年初预算数为973.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：劳务派遣人员工资及办公设备维修等运转经费0.15万元，主要用于老体育馆房屋维修及日常公用支出；专项业务（工作）经费支出16.5万元，主要用于送戏下乡及日常工作经费；老艺人困难补助支出32万元，主要用于京剧团留守人员（老艺人）困难补助等；旅游安全检查、执法工作经费10万元，主要用于旅游安全检查、执法相关工作经费开支；广电业务工作经费10万元，主要用于我市境外电视传播安全有序，维持广电业务工作的正常运转；群众公共文化服务经费支出200万元，主要用于群众文化活动及日常工作会议等工作经费；旅游营销奖励资金支出100万元，主要用于鼓励和调动各旅游企事业单位拓展旅游市场，提升怀化旅游品牌形象积极性和主动性，促进旅游消费的奖励资金；文旅基础设施专项保障经费（全域旅游示范区创建专项）50万元，主要用于开展景区复核及常态化管理，开展全域旅游培训及红色旅游活动等工作经费；文旅基础设施专项保障经费（旅游宣传广告经费）100万元，主要用于统筹宣传营销力量，高水平策划文旅宣传片，确保投放实效等；抽样统计调查经费支出30万元，主要用于抽样统计调查全市旅游接待人次、旅游综合收入、旅游业增加值等工作经费；组织市旅发大会申办专项经费项目50万元，主要用于组织承办2024年第三届怀化市旅游发展大会；推进文化数字化战略专项经费25万元，主要用于加快建设数字化生产线和促进数字化转型升级等工作经费；张吉怀旅游联盟会费支出50万元，主要用于张吉怀旅游共同体本年度工作经费；市级文物保护与修复经费支出100万元，主要用于文物保护单位的维修、维护及相关工作经费；旅游营销联盟专项200万元，主要用于省市级各媒体营销合作、重点城市推介合作、召开联盟年度工作会议及日常工作经费等。

五、政府性基金支出情况

2024年政府性基金支出为190.5万元，具体安排为2024年怀化市体育后备人才基地建设经费40万元，主要用于各渠道选拔、选材，组建优秀的训练队伍所需经费；群众体育活动经费（体彩）30.5万元，主要用于群众体育相关活动经费开支；2024年参加湖南省青少年锦标赛经费90万元，主要用于参加省青少年锦标赛比赛经费；青少年体育竞赛和校园足球竞赛经费30万元，主要用于举办市级田径、篮球、羽毛球、乒乓球、篮球及校园足球等比赛经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市文化旅游广电体育局安排“三公”经费预算数为26.2万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

 

（二）机关运行经费

2024年怀化市文化旅游广电体育局机关运行经费31.68万元，同口径对比，比上年预算数减少16.46万元，下降34.19%，主要因为本年度日常公用经费未列支差旅费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。主要用于：工会经费支出，31.68万元。

（三）政府采购情况

2024年怀化市文化旅游广电体育局政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2132.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出1164.15万元，其中劳务派遣人员工资及办公设备维修等运转工作经费0.15万元、专项业务（工作）经费16.5万元、老艺人困难补助工作经费32万元、旅游安全检查、执法工作经费10万元、广电业务工作经费10万元、群众公共文化服务经费工作经费200万元、旅游营销奖励资金专项经费100万元、文旅基础设施专项保障专项经费（全域旅游示范区创建专项）50万元、文旅基础设施专项保障专项经费（旅游宣传广告经费）100万元、抽样统计调查工作经费30万元、组织市旅发大会申办专项经费50万元、推进文化数字化战略专项经费25万元、张吉怀旅游联盟会费专项经费50万元、市级文物保护与修复专项经费100万元、旅游营销联盟专项经费200万元、2024年怀化市体育后备人才基地建设专项经费40万元、群众体育活动专项经费（体彩）30.5万元、2024年参加湖南省青少年锦标赛专项经费90万元、青少年体育竞赛和校园足球竞赛专项经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门无50万元以上的通用设备和专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2132.52万元，其中，基本支出968.37万元，项目支出1164.15万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算16.35万元，具体为：全市公共文化服务体系五年高质量发展相关会议，内容为对去年工作进行总结、部署今年重点工作任务，同时进行经验交流，预计参会人数100人，预算1.2万元；全市文旅专安委会议，内容为部署全市文化旅游安全工作（2次），预计参会人数33人，预算1万元；中级职称评审会议，内容为对全市申报群文、艺术、图书、文博、教练系列的人员进行集中学习，预计参会人数29人，预算2.8万元；市旅游营销联盟工作会议，内容为召开联盟年度工作会议，预计参会人数50人，预算1.6万元；国际龙舟节暨诗歌节调度会会议，内容为召开国际龙舟节暨诗歌节调度会，预计参会人数20人，预算0.64万元；国际长寿康养文化节调度会会议，内容为召开国际长寿康养文化节调度会，预计参会人数20人，预算0.64万元；红色旅游文化节调度会会议，内容为召开红色旅游文化节调度会，预计参会人数20人，预算0.64万元；体育年会换届大会会议，内容为体育总会换届，预计参会人数100人，预算3万元；怀化市旅游金三角工作调度会会议，内容为市委书记、市长每季度召开旅游金三角工作调度会（4次），预计参会人数50人，预算1万元；怀化市旅游金三角工作调度会会议，内容为张远松部长每月召开旅游金三角工作调度会（12次），预计参会人数40人，预算2.4万元；怀化市第三届旅游发展大会工作调度会会议，内容为召开第三届旅游发展大会筹备工作调度会（6次），预计参会人数30人，预算0.9万元；第三届旅游发展大会专家座谈会会议，内容为召开第三届旅游发展大会专家座谈会，预计参会人数40人，预算0.2万元；2024年全市文旅产业工作调度会，召开2024年全市文旅产业工作调度会（2次），预计参会人数33人，预算0.33万元。

2.2024年，本部门培训费预算29.22万元，具体为：2024年文化和旅游统计培训，内容为国内旅游抽样调查工作培训、住宿单位核查培训、文化和旅游统计业务培训，预计人数95人，预算2.5万元；全市导游服务质量提升培训，内容为导游职业技能提升，预计人数50人，预算1万元；全市安全工作培训及应急演练培训，内容为安全从业人员素质提升，预计人数200人，预算3万元；优化营商环境专题培训班培训，内容为优化营商环境专题培训班，预计人数33人，预算0.5万元；怀化市旅游高质量发展培训，内容为组织各县市区文旅广体局分管领导、股长、重点景区负责人等，邀请知名文旅专家现场授课培训，并开展线下实地考察教学，预计人数100人，预算6万元；乡村振兴主题、全市文艺创作采风培训，内容为邀请省级歌舞老师开展专家讲座、基层采风、创作作品研讨等活动，预计人数120人，预算1.7万元；创作培训，内容为书法、美术、摄影创作培训，预计人数120人，预算1.5万元；全市文旅驿站项目及志愿服务业务培训，内容为第五批“文旅驿站”名单并完成授牌仪式，进行经验交流，预计人数60人，预算1万元；境外电视整治工作培训，内容为召开我市境外电视整治工作培训，预计人数80人，预算2.5万元；新媒体培训，内容为召开新媒体培训，预计人数30人，预算1.5万元；文旅项目申报业务培训，内容为召开县市区文旅项目申报业务知识培训会议，预计人数30人，预算1.76万元；智慧文旅业务培训，内容为召开县市区智慧文旅业务知识培训，预计人数30人，预算1.76万元；怀化市第四次全国文物普查培训，内容为古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、测绘、普查常识等，预计人数60人，预算4.5万元。

3.2024年，本部门举办赛事预算69万元，具体为：怀化有戏”社区文艺大比拼活动，预算20万元；第十四届怀化市登山比赛，预算7万元；第六届怀化市城际篮球联赛，预算15万元；怀化市排舞比赛，预算5万元；全国乒乓球业余联赛，预算10万元；怀化市旅游商品征集大赛，预算12万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市文化旅游广电体育局2024年怀化部门预算公开表