目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针。以能力建设为核心，以可持续发展为目标，以保护成效、保存质量为主线，遵循“见人见物见生活”的创新理念，推动怀化优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

承担全市文化遗产代表性项目名录和代表性传承人的认定、评审、公布工作。

开展全市文化遗产普查、非遗档案及信息数据库建设工作。

开展文化遗产学术研究以及文化遗产代表性项目的宣传展示工作。

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物及相关研究，历代文物研究、通史和近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、文物修复技术研究、藏品研究、考古发掘。

（二）机构设置情况

怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）是怀化市文化旅游广电体育局的二级预算单位，内设科室为：综合室、非物质文化遗产管理部、陈列展示部。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）预算编制范围。（二级部门）

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算679.51万元，其中，一般公共预算拨款603.51万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款76万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少33.69 万元，增长率-4.72%，主要原因是专项经费的压减。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数679.51万元，其中，一般公共服务支出340.73万元，社会保障和就业支出60.09万元，卫生健康支出17.88万元，文化旅游体育与传媒支出260.8万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少33.69 万元，增长率-4.72%，主要原因是专项经费的压减。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为679.51万元，其中：一般公共服务支出340.73万元，占50.14%；社会保障和就业支出60.09万元，占8.84%；卫生健康支出17.88万元，占2.63%；文化旅游体育与传媒支出260.8万元，占38.38%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为463.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资128.37万元、绩效工资81.52万元、津贴补贴0.5万元、办公费3万元、培训费1万元、水电费3万元、工会经费10万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为216万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非物质文化遗产保护经费支出50万元，主要用于非物质文化遗产保护等方面工作；“非遗”项目代表性传承人资助经费支出60万元，主要用于省级非遗传人的个人补助；考古调查勘探发掘经费支出76万元，主要用于考古调查、勘探发掘等方面；文物修复工作经费支出10万元，主要用于文物修复方面工作；文物征集经费支出20万元，主要用于文物征集等方面工作。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明  

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市非物质文化遗产保护中心（博物馆）安排“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

    2024年怀化市文化遗产保护中心（博物馆）机关运行经费44.8万元，同口径对比，比上年预算数减少11.2万元，下降20%，主要因为财政压缩公用经费（不论增加还是减少都要说明原因）主要用于：工会经费支出，10万元；办公费支出，3万元；培训费支出，1万元，差旅费支出，3万元等。

    （三）政府采购情况

     2024年怀化市非物质文化遗产保护中心（博物馆）政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出679.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出216万元，非物质文化遗产保护经费支出50万元、“非遗”项目代表性传承人资助经费支出60万元、考古调查勘探发掘经费支出76万元、文物修复与征集工作经费支出30万元。

全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为679.51万元，其中，基本支出463.51万元，项目支出216万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算1万元，具体为：事业单位工作人员培训，内容为培训公共科目和专业科目，预计人数28人，预算1万元。

3.2024年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算18万元，具体为：元宵庆祝活动，预算15万元；文化和自然遗产日宣传展示活动，预算2万元；博物馆日宣传活动，预算1万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2024年怀化市文化遗产中心（博物馆）部门预算公开表